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2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心决算公开
2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心决算公开
批复时间：2026 年 8 月 31 日
公开时间：2026 年 9 月 18 日
目录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
巴彦淖尔市原种繁育中心，为巴彦淖尔市农牧局所属相当于正科级公益二类事业单位。
主要职责任务：
（1）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于小麦“三圃田”繁育、果树新品种引进和示范推广及自身建设等全过程各方面。贯彻落实和执行国家、自治区、市政府关于“三农三牧”工作的方针政策，组织实施推动现代农牧发展。
（2）承担农作物品种的区域试验、生产试验、品比试验、新品种展示、病虫害防治等工作。
（3）承担小麦“三圃”田繁育工作；编制国有原种繁育中心的发展规划，制定原良种生产计划。
（4）承担果树新优品种引进、试验示范、果树优良品种培育、脱毒，苗木繁育；承担果园建设规划设计、果树栽培技术的制定、技术人员能力提升、果树病虫害防治技术推广。
（5）完成市农牧局交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务股、人事股及生产股。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市原种繁育中心。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
巴彦淖尔市原种繁育中心 |
公益二类事业单位 |
三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况
（一）承担国家、自治区小麦、玉米品种试验
2025年围绕种业振兴这个核心，规范主要农作物品种试验、强化试验监督、加强技术指导服务，配合巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心承担国家、自治区主要农作物审定品种试验。
1、小麦品种试验开展情况
承担国家西北春麦水地组试验，参试品种15个;承担自治区小麦水地组品种试验，参试品种19个，试验用地面积10亩。
2、玉米品种试验开展情况
承担自治区普通玉米中晚熟组一年区域试验，参试品种96个，试验用地7亩。
承担甜糯玉米品种试验，参试品种96个，试验用地4亩。
（二）种植业情况：
小麦种植面积48亩、玉米种植面积6380亩、花葵种植面积1611亩、果树面积700亩，瓜菜类种植面积260亩。
（三）养殖业情况。 羊1638只，猪61口。
（四）果园管理。严格执行“无公害果树生产管理技术规程”和“果树病虫害统防措施”，全面禁止职工群众在果树上使用高毒、高残留农药。
（五）基础设施建设。为了给职工群众营造良好的生产和生活环境，我中心加强了农田水利道路基础设施建设。
1.维修口闸、涵管桥18座。
2.用挖机农渠清淤、修路119小时；人工清挖毛渠23000余米。
3.维修机电井7台次，更新深井泵6台。
（六）全面开展“四控”行动。为扎实推进“天赋河套”品牌建设,打赢“乌梁素海面源污染治理”攻坚战，全面开展“四控”行动。
（七）黄河流域生态保护和高质量发展规划。按照《黄河内蒙古段巴彦淖尔市滩区居民迁建规划》要求,2025年我中心全力配合杭锦后旗完成黄河滩区居民迁建意愿调查。
（八）水源地保护区治理。按照饮用水水源地保护有关法律规定及国家、自治区环保督察、水源地专项督察有关要求，进一步对水源地保护区环境规范化整治。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心2025年度收入、支出决算总计均为 603.28万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 121.92万元，增长 25.33%，变动原因：职工工资和各类保险、职业年金缴费等人员经费支出较年初预算数有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少136.88万元，下降18.49%。其中：
（一）收入决算总计 603.28万元。包括：
1.本年收入决算合计 603.28万元。与上年决算相比，减少136.88万元，下降18.49%，变动原因：在职人员其他项工资较上年有所减少，退休人员项目外退休金较上年有所减少。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计 603.28万元。包括：
1.本年支出决算合计 590.06万元。与上年决算相比，减少 150.10万元，下降 20.28%，变动原因：在职人员其他项工资较上年有所减少，退休人员项目外退休金较上年有所减少。
2.结余分配 13.22万元。结余分配事项：经营收入结余。与上年决算相比，增加 13.22万元，增长 0%，变动原因：经营收入未全部支出使用。
3.年末结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心 2025年度本年收入决算合计 603.28万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入 514.53万元，占 85.29%；
政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
上级补助收入 0万元，占 0%；
事业收入 0万元，占 0%；
经营收入 88.75万元，占 14.71%；
附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
其他收入 0万元，占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心 2025年度本年支出决算合计 590.06万元，其中：
基本支出 514.53万元，占 87.20%；
项目支出 0万元，占 0%；
上缴上级支出 0万元，占 0%；
经营支出 75.53万元，占 12.80%；
对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 514.53万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 33.17万元，增长 6.89%，变动原因：职工工资支出和各类保险、职业年金缴费等人员经费支出较年初预算数有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 148.42万元，下降 22.39%，变动原因：在职人员其他项工资较上年有所减少，退休人员项目外退休金较上年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 514.53万元。与年初预算 481.36万元相比，完成年初预算的 106.89%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 407.23万元，与年初预算相比减少 5.63万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算344.06万元，支出决算248.21万元，完成年初预算的72.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员项目外退休金标准降低，领取金额较上年有所减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算67.63万元，支出决算65.05万元，完成年初预算的96.19%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员到龄退休后停缴基本养老保险造成预算有所结余。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算64.07万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度职业年金缴费全部为追加预算拨款，无年初预算。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算29.78万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员去世，追加支出了死亡抚恤金和丧葬费。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）。年初预算1.16万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的11.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位为公益二类事业单位，财政只拨付我单位在职管理人员的其他社会保障和就业支出下的工伤保险缴费支出，其他社会保障和就业支出下的失业保险缴费不拨付。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为9.91万元，与年初预算相比减少76.22万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.93万元，支出决算7.05万元，完成年初预算的22.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位为公益二类事业单位，财政只拨付部分管理人员的医疗保险缴费支出，其余在职和退休人员不拨付。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算55.20万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的5.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位为公益二类事业单位，财政只拨付部分管理人员的公务员医疗补助缴费支出，其余在职和退休人员不拨付。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为5.94万元，与年初预算相比减少0.90万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.84万元，支出决算5.94万元，完成年初预算的86.84%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度末编报预算后本年度有在职人员退休缴费人数和金额减少。
（四）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为91.45万元，与年初预算相比增加3.42万元。其中：
1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算88.03万元，支出决算91.45万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于在职人员薪级工资增长和遗属人数和生活补助调标增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 514.53万元，其中：
（一）人员经费 514.47万元。主要包括：基本工资27.43万元、津贴补贴46.98万元、奖金2.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资14.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.05万元、职业年金缴费64.07万元、职工基本医疗保险缴费7.05万元、公务员医疗补助缴费2.85万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金5.94万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费248.21万元、抚恤金29.78万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
（二）公用经费 0.06万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0万元，其中：
（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。
（二）商品和服务支出 0万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元等。
（三）资本性支出 0万元。主要包括：房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元。因我单位为公益二类事业单位，财政不拨付“三公”经费。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。
（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。
3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。本单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心 2025年度公用经费支出决算 0.06万元，与上年决算相比，增加0.03万元，增长（下降） 90.48%，变动原因：该支出为发放的女职工卫生费，包含了差额单位自负部分。其中，女职工卫生费支出决算 0.06万元。比上年决算相比， 0.06万元，增长 90.48%，变动原因：该支出为发放的女职工卫生费，本年度包含了差额单位自负部分。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心2025年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。本单位本年度无政府采购支出。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市原种繁育中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：柳耀欣 联系电话：0478-8289033
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx
主办单位：巴彦淖尔市农牧局 联系电话：0478-8289000 地址：巴彦淖尔市临河区新华西街市农牧局大楼
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