目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市农垦管理局履行对农垦经济的宏观指导，拟定垦区经济与社会发展规划、产业发展规划，研究制定农垦经济体制改革方案并组织实施、协调垦区社会事务、化解历史遗留问题等工作职能。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、老干科、人事科、业务科5个内设机构。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

1、履行对农垦经济的宏观指导，拟定垦区经济与社会发展规划，产业发展规划。

2、研究制定农垦经济体制改革方案并组织实施、协调垦区社会事务、化解历史遗留问题。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2025年度收入、支出决算总计均为953.64万元。与年初预算相比，收、支总计各增加26.15万元，增加2.8%，变动原因：支付死亡抚恤金及社保医保上涨；与上年决算相比，收、支总计各减少347.39万元，减少26.7%。

其中：

（一）收入决算总计953.64万元。包括：

1.本年收入决算合计953.64万元。与上年决算相比，减少347.39万元，减少26.7%，变动原因：单位人员减少总体预算及开支减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算持平。变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算持平。变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计953.64万元。包括：

1.本年支出决算合计953.64万元。与上年决算相比，减少347.39万元，减少26.7%，变动原因：单位人员减少总体预算及开支减少。

2.结余分配0万元。与上年决算持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算持平。变动原因：不存在此项内容

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2025年度本年收入决算合计953.64万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入953.64万元，占99.99%本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年经营收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0.04万元，占0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2025年度本年支出决算合计953.64万元，其中：

本年基本支出953.64万元，占100%。其中，公用经费37.96万元, 比上年决算相比，减少18.91万元，减少33.29%，变动原因：人员减少开支降低。本年项目支出0元，占0%；本年上缴上级支出0万元，占0%；本年经营支出0万元，占0%

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2025年度财政拨款收入、支出决算

总计均为953.64万元。与上年决算相比，减少347.39万元，减少26.7%变动原因：单位人员减少总体预算及开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出决算953.64万元。与年初预算927.49万元相比，完成年初预算的102.82%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为953.64万元，与年初预算相比增加26.15万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算持平。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为590.34万元，与年初预算相比增加110.61万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算266.46万元，支出决算202.1万元，完成年初预算的75.84%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休职工去世。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算112.4万元，支出决算40.15万元，

完成年初预算的35.57%。决算数与年初预算数的差异原因：一体化预算改革在职员工医疗保险做入该项。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为46.34万元，与年初预算相比增加8.2万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.42万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的112.67%。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数上调。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算36.73万元，支出决算44.74万元，完成年初预算的121.8%。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数上调。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为0万元，与年初预算相比减少53万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：因我单位在职人员无编制住房保障支出计入农垦运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算953.64万元，其中：

（一）人员经费915.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费37.96万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出0万元。

（三）资本性支出0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市农垦管理局2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0.28元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市农垦管理局2025年度财政拨款“三公”经费支出0.28万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比持平，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比持平，变动原因：不存在此项内

容。（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比持平。变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：国内公务接待支出0.28万元，接待5批次，28人次，开支内容：接待来访单位；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，持平，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比持平，变动原因：不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比持平，变动原因：不存在此项内容。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2025年度机关运行经费支出决算37.96万元。比上年决算相比，减少18.94万元，减少33%，变动原因：人员减少，政府采购服务支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2025年度政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.04万元。政府采购授予中小企业合同金额5.69万元，占政府采购支出总额的82.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额0.65万元，占货物支出金额的34.76%，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合 同金额5.04万元占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市农垦管理局根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。不存在此项内容

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。不存在此项内容

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分      本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张嘉伟          联系电话：18804787700

第五部分      部门（单位）决算公开表

见附件。