目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市水产服务中心是巴彦淖尔市农牧局部门所属的二级单位。

（二）主要职责

1.指导全市水产健康养殖和水产品加工工作。

2.协助市农牧局做好全市渔业管理和渔业安全生产工作，做好渔业法律法规的贯彻落实和宣传工作。

3.组织实施渔业船舶和渔业船员的登记和管理的技术服务工作；为全市的水产品质量安全监管提供技术支撑。

4.承担渔业科研项目及水产新品种、新技术引进与试验示范推广，协助组织水产技术指导工作。

5.承担全市渔业资源保护和养护、水生野生动植物保护，水生动植物疫病防控工作。

6.完成市农牧局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据巴彦淖尔市水产服务中心职责分工，本单位内设机构包括办公室、党建工作办公室、渔业安全生产股、水产技术推广股。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市水产服务中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度主要工作任务及目标：

（一）保障水产品供给 持续优化产品结构

（二）生态健康养殖模式推广

（三）养殖尾水治理模式推广

（四）配合饲料替代幼杂鱼行动

（五）水产养殖用药减量行动

（六）水产种业质量提升行动

（七）提升科技支撑与技术服务

（八）抓好安全生产 构建平安渔业

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2025年度收入、支出决算总计777.49万元。与年初预算相比，收、支总计各增加         238.29万元，增长30.65 %，变动原因：包括追加事业单位在职和离退休人员的工资、取暖、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、职业年金等；与上年决算相比，收、支总计各减少29.44万元，减少3.65%。其中：

（一）收入决算总计777.49万元。包括：

1.本年收入决算合计702.15万元。与上年决算相比，减少29.44万元，减少4.02%，变动原因：上年年初预算数多于本年。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

3.年初结转和结余75.35万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

（二）支出决算总计777.49万元。包括：

1.本年支出决算合计702.15万元。与上年决算相比，减少29.44万元，减少4.02%，变动原因：上年年初预算数多于本年。

2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

3.年末结转和结余75.35万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2025年度本年收入决算合计         万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入702.15万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2025年度本年支出决算合计  702.15万元，其中：

本年基本支出667.15万元，占95.02%；

本年项目支出 35.00万元，占4.98%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计777.49万元，与年初预算相比，收、支总计各增加238.29万元，增长30.65%，变动原因：包括追加事业单位在职和离退休人员的工资、取暖、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、职业年金等；与上年决算相比，收、支总计各减少29.44万元，减少3.65%，变动原因：上年年初预算数多于本年。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度一般公共预算财政拨款支出决算702.15万元。与年初预算539.20万元相比，完成年初预算的130.22%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为148.08万元，与年初预算相比增加33.21 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算71.66万元，支出决算46.42万元，完成年初预算的64.78%。决算数与年初预算数的差异原因：取消退休人员交通补贴和通讯补贴。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.46万元，支出决算53.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异原因：单位新进人员增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算45.76  万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金做实。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.75万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：失业保险和企业养老基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为41.08万元，与年初预算相比增加5.16万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.09万元，支出决算24.16 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新进人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.83万元，支出决算16.92 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新进人员增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为469.23万元，与年初预算相比增加118.43 万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算350.80万元，支出决算469.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新进人员增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为43.76万元，与年初预算相比增加6.14 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 37.62万元，支出决算43.76万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新进人员增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出决算702.15万元，其中：

（一）人员经费639.30万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费27.84万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市水产服务中心2025年度财政拨款“三公”经费预算2.95万元，支出决算2.19万元，完成预算的      74.24%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算    2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.80万元，支出决算0.04万元，完成预算的5%。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务接待费存在结余。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市水产服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出2.19万元。因公出国（境）费支出0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占98.17%；公务接待费支出0.04万元，占1.83%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.15万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出2.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：国内公务接待支出    0.04万元，接待1批次，4人次，开支内容：餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.76万元，减少95%，变动原因：公务接待批次由12次变为1次，人数从137人减少为4人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2025年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2025年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2025年度预算安排项目0个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额35万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额35万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2025年度机构运行经费支出决算27.84万元。比上年决算相比，减少0.07万元，减少0.25%，变动原因：公务接待费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2025年度政府采购支出总额      11.98万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.35万元。政府采购授予中小企业合同金额9.90万元，占政府采购支出总额的    82.64%，其中：授予小微企业合同金额9.60万元，占政府采购支出总额的80.13%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备1台。

十四、预算绩效情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张慧梅            联系电话：0478-8247200

第五部分 2025年度单位决算表

见附件。