2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心决算公开报告

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市畜牧业服务中心是巴彦淖尔市农牧业局所属的二级单位。主要负责协助拟定和实施全市家畜遗传改良计划及家畜新品种和养殖新技术的引进、试验、示范与推广；协助开展畜牧种质资源普查、遗传资源质量监测、种畜禽等级评定或鉴定；协助种畜禽场验收评审和种畜禽市场监管工作；承担地方良种培育、品种选育及保护利用相关工作；协助草拟全市饲草产业区域发展规划，承担饲草料、牧草种子基地和人工草地保护建设利用的技术指导工作；为全市饲料饲草质量安全监管提供技术支持；参与制（修）订饲料饲草标准；为全市饲料饲草质量安全监管提供技术支持，参与划定饲料生产企业安全生产等级。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、财务科、畜禽种业发展科、羊业技术推广科、牛业技术推广科、猪禽业技术推广科、特色养殖技术推广科、饲草技术推广科、饲料质量监管科、科技科、事企合作共建办公室。本单位无所属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市畜牧业服务中心。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

2025年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届历次全会精神，在市农牧局的坚强领导下，紧紧围绕建设国家重要农畜产品生产基地和现代高效农业集聚区任务和农牧业强市总目标，紧扣全面推进乡村振兴工作主线，聚焦畜禽和饲草种业，以解决草原过牧、畜牧养殖和饲料生产安全为重点，在设施智慧化养殖园区、优质牧草种植基地建设、羊绒和肉羊产业链提升及主推技术应用等关键领域精准发力，通过实行台账式管理，清单式推进，奋力实现“凸显一个核心、两个突破、三个提升、六个推进”目标，取得了显著成效。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心 2025年度收入、支出决算总计均为 1183.97万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 219.17万元，增长（下降） 22.72%，变动原因：项目减少、人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） -122.59万元，增长（下降） -9.38%。其中：

（一）收入决算总计 1183.97万元。包括：

1.本年收入决算合计 1183.97万元。与上年决算相比，减少 120.93万元，下降 9.27%，变动原因：项目减少、人员经费减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少 1.66万元，下降  %，变动原因：项目完成，无结转结余。

（二）支出决算总计 1183.97万元。包括：

1.本年支出决算合计 1183.97万元。与上年决算相比，减少122.59万元，下降 9.38%，变动原因：项目减少、人员经费减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心 2025年度本年收入决算合计 1183.97万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1183.97万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心2025年度本年支出决算合计 1183.97万元，其中：

基本支出 1045.17万元，占 88.28%；

项目支出 138.80万元，占 11.72%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1183.97万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 219.17万元，增长22.72%，变动原因：自治区项目资金未列入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 120.93万元，下降 9.27%，变动原因：项目减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1183.97万元。与年初预算 964.80万元相比，完成年初预算的 122.72%。其中：

（一）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（类）决算数为 0.5万元，与年初预算相比增加 0.5万元。其中：

1．其他科学技术支出。年初预算0万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的  %。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金拨付晚。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 179.68万元，与年初预算相比增加（减少） 16.44万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算82.33万元，支出决算57.17万元，完成年初预算的69.44%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员通讯费、交通费取消发放。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.19万元，支出决算83.52万元，完成年初预算的111.1%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录10人。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.73万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金做实支出不列入年初预算。

5.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.72万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的115.7%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录10人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 65.77万元，与年初预算相比增加（减少） 5.66万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38.42万元，支出决算41.67万元，完成年初预算的108.5%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录10人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.69万元，支出决算24.09万元，完成年初预算的111.1%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录10人。

（四）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为 861.19万元，与年初预算相比增加 183.68万元。其中：

1．事业运行。年初预算668.7万元，支出决算722.89万元，完成年初预算的108.1%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目资金拨付晚。

2．科技转化与推广服务。年初预算6.93万元，支出决算6.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因无差异。

3．农业生产发展。年初预算0万元，支出决算46.76万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因资金为年中追加。

4．农村合作经济。年初预算1.88万元，支出决算84.62万元，完成年初预算的4501%。决算数与年初预算数的差异原因资金为年中追加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 76.84万元，与年初预算相比增加 4.09万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.75万元，支出决算76.84万元，完成年初预算的405.6%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录10人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1045.17万元，其中：

（一）人员经费 988.94万元。主要包括：基本工资363.34万元、津贴补贴193.49万元、绩效工资100.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.52万元、职业年金缴费32.73万元、职工基本医疗保险缴费41.67万元、公务员医疗补助缴费24.09万元、住房公积金76.84万元、退休费57.17万元、生活补助9.39万元等。

（二）公用经费 56.23万元。主要包括：办公费9.07万元、印刷费2.3万元、水费0.83万元、电费6.93万元、邮电费0.5万元、取暖费5.78万元、物业管理费4.84万元、差旅费5万元、维修（护）费0.95万元、培训费0.4万元、公务接待费0.76万元、工会经费9.46万元、福利费1.4万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用1.4万元、其他商品和服务支出0.62万元、办公设备购置3万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 138.80万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 137.80万元。主要包括：印刷费1.1万元、差旅费7.05万元、培训费3万元、专用材料费72.24万元、劳务费6.25万元、委托业务费33.6万元、其他交通费用9.29万元、其他商品和服务支出5.28万元等。

（三）资本性支出 1.00万元。主要包括：办公设备购置1万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.76万元，支出决算 3.76万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.76万元，支出决算 0.76万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.76万元，支出决算 3.76万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出 3.76万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元，占 79.79%；公务接待费支出 0.76万元，占 20.21%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无差异。

1. 3.公务接待费支出 0.76万元。其中：国内公务接待支出 0.76万元，接待152 批次，152 人次，开支内容：工作餐费、接待相关交通费、接待产生的必要杂费等；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心 2025年度公用经费支出决算 56.23万元，与上年决算相比，增加2.20万元，增长 4.07%，变动原因：新招录10人。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心2025年度政府采购支出总额 13.37万元，其中：政府采购货物支出 2.23万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 11.14万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.79万元，占政府采购支出总额的80.7%，其中：授予小微企业合同金额 10.02万元，占政府采购支出总额的74.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.84%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是下乡使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市畜牧业服务中心2025年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙艳炯       联系电话：0478-8287126

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。