2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护

中心决算公开报告

单位名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心

单位负责人：张振国

财务负责人：武巧敏

编制人：武巧敏

批复时间： 2025 年 8 月 31 日

公开时间： 2025 年 9 月 3 日

公开文档

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

  一、主要职能、职责

  巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心是巴彦淖尔市农牧局所属二级单位，属于全额拨款的事业单位。

1.承担全市农牧业可再生能源开发利用工作。

2.农产品产地环境调查、监测与评价和农业面源污染综合治理工作。

3.农牧业生态与耕地质量保护、高标准农田建设工作。

4.农业野生植物资源保护和外来入侵植物调查、监测与防除工作。

5.完成市农牧局交办的其他任务。

  二、单位机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

  2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）控膜提效

1.地膜使用情况

据农情数据，2025年农作物总播面积1220.61万亩，覆膜面积1108.37万亩，总用量3.58万吨，亩均用量3.23公斤。其中，PE地膜覆膜面积1071.45万亩，用量3.39万吨，亩均用量3.16公斤；全生物降解地膜覆膜面积36.92万亩，用量0.18万吨，亩均用量5公斤。重点推广“一膜两用”技术18.64万亩、无膜浅埋滴灌技术2.09万亩，推广使用加厚高强度地膜264.5万亩、全生物降解地膜36.92万亩，全部超任务完成。

2.地膜回收情况

按照市农牧局与市市场监督管理局联合印发的《巴彦淖尔市推进农膜污染治理工作方案》，抓住2025年秋和2026年春两个关键窗口期，组织采用专业回收机械/小型机械+人工捡拾的方式开展回收。2025年秋季地膜回收已完成，回收地膜面积494.68万亩，地膜回收量13644.42吨，已回收地块地膜回收率85.15%。

3.回收机械购置任务完成情况

新增购置残膜回收机械69台，超任务33台。

4.宣传培训情况

签订农膜回收承诺书1181份，向种植面积500亩以下的广大农牧户发放农膜回收告知书10.73万份。印发《内蒙古自治区农用薄膜污染防治条例》《内蒙古自治区农牧厅关于加强废旧地膜回收十条措施的通告》等宣传资料8.7万余份，发布《致广大农民朋友的一封信》等音频6个，发布《残膜回收 护地净土》《回收废弃地膜 守护绿水青山》等小视频37个，组织召开田间指导及现场观摩、培训班、座谈会和协调推进会共140场次，人数达8000余人，发布信息报道58篇，印刷墙体标语200条。

5.示范创建工作

建立18个加厚高强度地膜推广应用和机械化回收核心示范区，示范面积1.8万亩；在五原县和乌拉特后旗建立2个全生物降解地膜推广应用示范片，示范面积0.39万亩，试验面积27亩。

6.地膜残留监测点情况

全市布设121个地膜残留监测点，包括国家级监测点6个、自治区级监测点2个、市级监测点14个，地膜科学使用回收监测点91个，加密监测点8个。监测结果显示，全市亩均地膜残留量为5.7公斤。

（二）秸秆综合利用

1.秸秆综合利用情况

据农情数据调查测算，2025年农作物秸秆可收集量约456.38万吨，秸秆利用量417.15万吨，综合利用率91.4%，其中：饲料化利用量331.33万吨，占秸秆利用总量79.43%，肥料化利用量71.4万吨，占秸秆利用总量17.12%，燃料化利用量14.27万吨，占秸秆利用总量3.42%，原料化利用量0.15万吨，占秸秆利用总量0.03%。

2.秸秆综合利用项目实施情况

在临河区、杭锦后旗、乌拉特中旗、磴口县、乌拉特前旗实施了2024-2025年秸秆综合利用项目，累计投入资金3778.77万元，其中，2024年秸秆综合项目投入资金2447.9万元，2025年秸秆综合项目投入资金1330.87万元。项目建设内容涵盖了秸秆的饲料化、肥料化、燃料化、收储运体系建设等内容。一是主要完成秸秆打捆离田127.588万亩、秸秆还田1.45万亩。二是完成补贴秸秆利用主体购置秸秆打捆机13台、秸秆利用机械设备15台/辆、秸秆揉丝加工机械一套、圆草捆打捆包膜一体机一套、秸秆转化饲料智能筒仓3个及配套设备，生物质节能炉具2台、购置秸秆（残膜）回收机械20台。

（三）外来入侵植物监测与防控

1.监测网络构建：磴口县以长刺蒺藜草为重点监测对象，在 5 个苏木镇（农场）布设 5 个覆盖典型发生区、前沿扩散区、潜在风险区的监测点位，完成 75 个样方调查并建立完整数据库；乌拉特前旗以刺萼龙葵为重点监测对象，排查 6513.37 平方公里重点区域，设5个监测点位，构建“定点跟踪+全域巡查”机制。

2.开展长刺蒺藜草综合防控技术集成与示范推广项目：项目落地磴口县沙金套海苏木巴音温都尔嘎查向日葵田，其中3亩核心试验田、200亩技术示范田，辐射带动2000亩，核心目标为验证防控技术适宜性、构建综合防控技术体系、筛选安全高效化学药剂，遏制长刺蒺藜草蔓延，助力地区生态安全与农牧业绿色发展。通过开展长刺蒺藜草综合防控试验示范，筛选出经济安全且防效较高2种化学药剂，构建了“农艺+物理+化学+生物防治”的高效综合防控技术体系，遏制长刺蒺藜草蔓延危害。

3.宣传与防除行动：在磴口县组织长刺蒺藜草防控培训及现场会 3 场，覆盖500余人次，采取物理+化学防除及人工铲除等防治面积近万亩；乌拉特前旗采取“人工铲除+化学防除”防除刺萼龙葵面积约2350亩。共发放宣传资料10000余份。

（四）受污染耕地安全利用

1.采取配套农艺措施开展受污染耕地安全利用

我市受污染耕地安全利用涉及乌拉特后旗和乌拉特前旗，乌拉特前旗580.79亩受污染耕地，分布在大佘太镇，全部种植饲用玉米，通过采用深翻深耕、优化施肥、品种调整等水肥一体化农艺措施开展安全利用；乌拉特后旗受污染耕地3024.15亩，其中耕地2212.6亩、林地688.89亩、沟渠89.63亩、其他用地33.03亩。耕地主要分布在巴音宝力格镇和呼和温都尔镇，2025年种植玉米2084.98亩、番茄87.62亩、小麦23亩、燕麦17亩，通过采取测土配方施肥、滴灌水肥一体化、深耕深翻、秸秆还田等农艺技术开展安全利用。

2.切实做好安全利用类耕地的原位监测工作

为扎实推进我市受污染耕地安全利用动态调整工作，按照安全利用类耕地动态调整布点原则500亩/点要求，共完成7个点位的样品采集工作，原位同步采集土壤和农产品共14份，样品制备后送达检测单位，为下一步开展管控等级调整打好基础。

3.开展土壤重金属污染修复试验研究

继续与内蒙古农业大学合作，在乌拉特后旗选取30亩典型地块开展土壤重金属污染修复试验研究。试验采用钝化阻控、肥料修复等技术，种植小麦、燕麦、玉米等作物，采取不同种植方式筛选性能稳定的低积累作物种类及品种，目前正进行品种及技术应用与效果评估。

（五）农村沼气安全生产

全市共有间歇使用户用农村沼气19户（临河5户、五原9户、中旗5户）；大中型沼气工程13处，其中2处（磴口荣威、杭后锦泰源）大型沼气工程已完成项目自验、磴口县农科局已组织相关部门验收了荣威大型沼气工程项目，其余11处（磴口3处、五原5处、杭后2处、临河1处）沼气工程设施设备闲置。2025年全市共排查户用沼气63户（次）、沼气工程13处（次），发现安全隐患7个，隐患主要集中在户用沼气盖板薄、盖板密封不严、脱硫剂失效、管道老化等问题，闲置、废弃大中型沼气工程缺乏人员管理，警示标志不明显等问题。针对发现的问题，现场为用户发放新灶具9套、脱硫剂4套、节水器2个、管线数米、加固进料口盖板1处，张贴警示标识111张，发放安全使用图册等宣传资料142份，发现的安全隐患全部整改完成。

按时完成了2024年可再生能源信息统计上报。

（六）农田氮磷流失监测

一是按照自治区相关部署，在磴口、杭后、临河、五原、前旗等黄河流域重点区域建设农田氮磷流失监测点8个，其中3个监测点由我中心直接实施，重点覆盖主要农业产区，精准匹配玉米、向日葵等优势作物种植区，确保监测代表性与数据科学性。我中心积极指导相关旗县区开展监测点布设和监测工作，各监测点结合生产实际和降水情况，适时开展监测内容调查记录、样品采集等工作。各监测点共采集降水样品10批次左右，采集灌溉水样品4批次左右，采集淋溶水样品9批次左右，采集土壤样品2批次，所有监测小区完成测产，并采集、制备了植物样品，所有样品已全部送检。

二是完成了种植业县级基本情况调查和种植业典型地块抽样调查，并按时填报到全国农田氮磷流失调查系统。

（七）农产品产地环境监测

按照自治区关于开展农产品产地土壤环境监测工作的有关要求，按照下发点位完成了全市7个固定监测点（每个旗县1个）的取样任务（包括土样和农产品样），并将样品制备后送达指定检测单位。

第二部分  单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 2025年度收入、支出决算总计 516.57万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 18.7万元，增长 3.75%，变动原因：职工工资和各类保险等人员经费支出较年初预算数有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少115.87万元，减少22.43%。其中：

  （一）收入决算总计 516.57万元。包括：

1.本年收入决算合计 516.57万元。与上年决算相比，减少115.87万元，减少22.43%，变动原因：本年调出6人，导致人员和公用经费减少，且在职人员其他项工资减少，退休人员工资减少；同时本年各项目金额较上年减少，导致项目收入总额减少幅度较大。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

  （二）支出决算总计 516.57万元。包括：

  1.本年支出决算合计 516.57万元。与上年决算相比，减少115.87万元，减少22.43%，变动原因：本年调出6人，导致人员和公用经费减少，且在职人员其他项工资减少，退休人员工资减少；同时本年各项目金额较上年减少，导致项目支出总额减少幅度较大。

  2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

  二、收入决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 2025年度本年收入决算合计 516.57万元，其中：

  本年一般公共预算财政拨款收入 516.57万元，占 100.00%；

  本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

  本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

  本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

  本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

  本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

  本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

  本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

  三、支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 2025年度本年支出决算合计 516.57万元，其中：

  本年基本支出 465.75万元，占 90.16%；

  本年项目支出 50.82万元，占 9.84%；

  本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

  本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

  本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计 516.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 18.7万元，增长3.75%，变动原因：职工工资和各类保险等人员经费支出以及项目支出较年初预算数有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少115.87万元，减少22.43%，变动原因：本年调出6人，导致人员和公用经费减少，且在职人员其他项工资减少，退休人员工资减少；同时本年各项目金额较上年减少，导致项目支出总额减少幅度较大。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 516.57万元。与年初预算 497.87万元相比，完成年初预算的 103.76%。其中：

  （一）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出类决算数为 71.9万元，与年初预算相比增加 8.24万元。其中：

 1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算20.39万元，支出决算14.07万元，完成年初预算的69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员工资标准降低。

 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.39万元，支出决算36.46万元，完成年初预算的90.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调出6人，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

 3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.66万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年为退休职工缴纳职业年金做实缴费未纳入年初预算。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.88万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的94.1 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中有1人在职转退休，年初其他社会保障和就业支出预算结余。

  （二）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类决算数为 26.63万元，与年初预算相比减少 3.01万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.86万元，支出决算17.96万元，完成年初预算的86.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调出6人，年初事业单位医疗预算结余。

 2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.78万元，支出决算8.67万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调出6人,年中招考录入4人，公务员医疗补助预算结余。

  （三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为2.5万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异。

  （四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为380.15万元，与年初预算相比增加17.69万元。其中：

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 362.46 万元，支出决算331.83万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员其他项工资减少，本年调出6人,且调出人员预算调剂到对方单位，导致人员和公用经费支出减少。

2．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算2.7万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：专项资金为年中追加，未列入年初预算。

3. 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 0 万元，支出决算45.62万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：专项资金为年中追加，未列入年初预算。

  （五）住房保障支出（类）

  住房保障支出类决算数为 35.38万元，与年初预算相比减少4.24.万元。其中：

 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.62万元，支出决算35.38万元，完成年初预算的89.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调出6人,且调出人员预算调剂到对方单位，导致住房公积金支出减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 465.75万元，其中：

  （一）人员经费 439.45万元。主要包括：基本工资164.48万元、津贴补贴88.11万元、绩效工资44.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.46万元、职业年金缴费18.66万元、职工基本医疗保险缴费17.96万元、公务员医疗补助缴费8.67万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金35.38万元、其他工资福利支出8.5万元、退休费14.07万元。

  （二）公用经费 26.3万元。主要包括：办公费3.44万元、邮电费0.3万元、取暖费3万元、物业管理费5.69万元、差旅费2万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.6万元、工会经费4.53万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0.5万元、办公设备购置0.44万元、专用设备购置0.56万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 50.82万元，其中：

  （一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 50.82万元。主要包括：印刷费1.6万元、邮电费0.06万元、差旅费5.33万元、培训费6.24万元、专用材料费9.68万元、劳务费2.45万元、委托业务费16.79万元、其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出3.39万元。

（三）对个人和家庭的补助0.00万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元。

（六）资本性支出0.00万元。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元。

（八）对企业补助0.00万元。

（九）对社会保障基金补助0.00万元。

（十）其他支出0.00万元。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.7万元，支出决算 4.4万元，完成预算的 93.62%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4万元，支出决算 4万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0.7万元，支出决算 0.4万元，完成预算的 57.14%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为：响应上级号召，压缩公务接待支出。

  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 4.4万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4万元，占 90.91%；公务接待费支出 0.4万元，占 9.09%。其中：

 1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 4万元。其中：

  （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

  （2）公务用车运行维护费支出 4万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%。

  3.公务接待费支出 0.4万元。其中：国内公务接待支出 0.4万元，接待6 批次，41 人次，开支内容：用于各类公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少 0.3万元，降低42.86%。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机构运行经费支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 2025年度机构运行经费支出决算 26.3万元。比上年决算相比，减少5.81万元，降低 18.09%，变动原因：本年调出6人，且调出人员预算调剂到对方单位，故2025年度机构运行经费支出比上年决算减少。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 2025年度政府采购支出总额 11.93万元，其中：政府采购货物支出 0.84万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 11.09万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.15万元，占政府采购支出总额的76.7%，其中：授予小微企业合同金额 8.97万元，占政府采购支出总额的75.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.88%。

  十三、国有资产占用情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

  十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金49.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

  组织对“耕地质量监测保护工作经费项目”、“2025年巴彦淖尔市秸秆饲料化高值利用关键技术与协同推广”、“乌梁素海排干水体氮磷污染防治监测技术示范”等  4  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出49.5万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目基本达成预期目标。

  （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

  内蒙古自治区巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心 2025年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

 1.耕地质量监测保护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年通过开展秸秆饲料化、肥料化、燃料化和原料化利用，扶持壮大秸秆产业，稳步提升秸秆综合利用的水平与能力，确保全市秸秆综合利用率稳定在91%以上。2025年春季，全市共布设121个地膜残留监测点（其中：国控监测点6个、区级监测点2个、市级监测点14个，加厚高强度地膜残留监测点91个，加密监测点8个），覆盖43个乡镇（农场），占全市乡镇总数73%，涉及覆膜作物8种，高效完成地膜残留监测工作。发现的主要问题及原因：由于我单位承担着全市农牧业可再生能源开发利用工作、农业面源污染综合治理以及农业野生植物资源保护和外来入侵植物调查、监测与防除工作等多项农牧业重点工作，工作任务繁重，为保证本单位各项工作有序开展以及更好的推进我市农业绿色低碳发展，建议市财政加大项目经费投入。下一步改进措施：本着节俭节约的原则，高效利用现有资金，顺利完成年度目标。

2.2025年巴彦淖尔市秸秆饲料化高值利用关键技术与协同推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.26分。全年预算数为10万元，执行数为7.26万元，完成预算的72.6%。项目绩效目标完成情况：项目按计划有序推进，已完成阶段性目标：建立了2个秸秆饲料化高值利用示范基地;示范推广玉米茎穗兼收及高品质黄贮制作技术1400亩。通过现场机械作业演示与技术讲解，直观有效地展现了技术优势，增强了农牧民群众的感性认识和采纳意愿;按照实施方案要求，组织开展了2场技术现场观摩培训、1场基层农技人员集中培训等系列推广活动；完成了宣传视频的策划与录制工作，累计播放量达1万余次，显著提升了技术的社会认知度和公众接受度，营造了良好的推广氛围。发现的主要问题及原因：受限于项目资金规模，无法大面积提供资金扶持，导致该技术难以在所有旗县区全面铺开，推广应用范围受到制约。下一步改进措施：继续争取政策项目补贴，并对秸秆利用企业、养殖大户和农技人员进行培训，扩大技术应用推广范围。

3.乌梁素海排干水体氮磷污染防治监测技术示范项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.93分。全年预算数为20万元，执行数为19.86万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：采集全流域水样323个，典型单元6排干水样采集144个，主要栽培作物玉米、向日葵核心监测区水样采集66个，并将所有样品送检。同时，开展典型单元调研，对6排干周边11个村完成农牧业生产基本情况调查。编制完成技术报告和技术清单。通过项目实施，实现了对排干水体氮磷污染从“模糊管控”到“精准溯源”的能力跨越；推动了流域治理资源与资金的优化配置与高效利用；形成了灌区排干水体污染防治系统性解决方案。 发现的主要问题及原因：项目仅实施一年，示范带动效应不够明显。下一步改进措施：继续积极申请项目，继续开展相关研究及技术推广。

  4.巴彦淖尔市长刺蒺藜草综合防控技术集成与示范推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.46分。全年预算数为17万元，执行数为16.09万元，完成预算的94.65%。项目绩效目标完成情况：一是在磴口县长刺蒺藜草典型发生区设置3种不同药剂处理，1个空白对照，共计12个小区。3种化学试剂选取，确定一种药效最佳的药剂，株防效为98.6%。二是在磴口长刺蒺藜草发生危害的重点区域建设综合防治园区1个，构建“向日葵覆膜滴灌种植+化学药剂对比防除+紫花苜蓿替代种植+物理化学协同防控”的综合防控体系。长刺蒺藜草综合防控示范区为200亩，辐射带动面积2000亩以上，防控效率达到85%。发现的主要问题及原因：沙地、渠畔、路边难以防除，不能达到总体防除目的。有效防范外来物种入侵，需要全社会的共同参与，提升防范意识，构筑起全民参与、群防群治的防线。下一步改进措施：加大对外来入侵物种危害性的宣传教育，提高群众对外来入侵物种的防范意识，营造防治行动的浓厚氛围，增强全民防控意识，广泛动员全民参与，达到群防群治的效果。

  （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

  以耕地质量监测保护工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024年耕地质量监测保护工作经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

市耕保中心成立以来，在黄河流域生态保护和高质量发展战略指引下，在市农牧局的正确领导下，认真贯彻党中央、自治区农村工作精神，立足自身业务工作，积极推进农业绿色低碳发展，深入贯彻落实国家自治区绿色发展理念，全面加强地膜科学使用及回收、秸秆综合利用等面源污染综合治理措施落实，切实强化我市高标准农田建设，推动农田生态环境保护，稳步促进全市耕地质量水平提升，做好外来入侵植物调查和防除，认真开展农村可再生能源（沼气）安全生产督查检查与宣传工作，为我市农业绿色发展做出了积极贡献。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：贯彻落实农牧业高质量发展理念，多措并举积极推进秸秆综合利用工作，提高秸秆利用率，加快秸秆饲料化、肥料化、燃料化等产业化利用；持续开展地膜残留监测、数据分析，掌握农田地膜残留状况和变化趋势，为加强地膜残留污染的防控及综合决策提供科学依据。

年度绩效目标完成情况：2025年通过开展秸秆饲料化、肥料化、燃料化和原料化利用，扶持壮大秸秆产业，稳步提升秸秆综合利用的水平与能力，确保全市秸秆综合利用率稳定在91%以上。2025年春季，全市共布设121个地膜残留监测点（其中：国控监测点6个、区级监测点2个、市级监测点14个，加厚高强度地膜残留监测点91个，加密监测点8个），覆盖43个乡镇（农场），占全市乡镇总数73%，涉及覆膜作物8种，高效完成地膜残留监测工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，开展绩效自评。开展财政支出绩效评价工作，有利于加强财政支出管理，建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体系，改变过去项目建设“重收入、轻支出、重分配、轻管理”的财政管理方式，有利于提高财政资金使用效益，从而进一步促进经济发展，推动反腐倡廉工作。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数2.5万元，其中：财政拨款2.5万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数2.5万元，其中：财政拨款2.5万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数2.5万元、执行率为100%，其中：财政拨款2.5万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

1.控膜提效

1）地膜使用情况

据农情数据，2025年农作物总播面积1220.61万亩，覆膜面积1108.37万亩，总用量3.58万吨，亩均用量3.23公斤。其中，PE地膜覆膜面积1071.45万亩，用量3.39万吨，亩均用量3.16公斤；全生物降解地膜覆膜面积36.92万亩，用量0.18万吨，亩均用量5公斤。重点推广“一膜两用”技术18.64万亩、无膜浅埋滴灌技术2.09万亩，推广使用加厚高强度地膜264.5万亩、全生物降解地膜36.92万亩，全部超任务完成。

2）地膜回收情况

按照市农牧局与市市场监督管理局联合印发的《巴彦淖尔市推进农膜污染治理工作方案》，抓住2025年秋和2026年春两个关键窗口期，组织采用专业回收机械/小型机械+人工捡拾的方式开展回收。2025年秋季地膜回收已完成，回收地膜面积494.68万亩，地膜回收量13644.42吨，已回收地块地膜回收率85.15%。

3）回收机械购置任务完成情况

新增购置残膜回收机械69台，超任务33台。

4）宣传培训情况

签订农膜回收承诺书1181份，向种植面积500亩以下的广大农牧户发放农膜回收告知书10.73万份。印发《内蒙古自治区农用薄膜污染防治条例》《内蒙古自治区农牧厅关于加强废旧地膜回收十条措施的通告》等宣传资料8.7万余份，发布《致广大农民朋友的一封信》等音频6个，发布《残膜回收 护地净土》《回收废弃地膜 守护绿水青山》等小视频37个，组织召开田间指导及现场观摩、培训班、座谈会和协调推进会共140场次，人数达8000余人，发布信息报道58篇，印刷墙体标语200条。

5）示范创建工作

建立18个加厚高强度地膜推广应用和机械化回收核心示范区，示范面积1.8万亩；在五原县和乌拉特后旗建立2个全生物降解地膜推广应用示范片，示范面积0.39万亩，试验面积27亩。
    6）地膜残留监测点情况
   全市布设121个地膜残留监测点，包括国家级监测点6个、自治区级监测点2个、市级监测点14个，地膜科学使用回收监测点91个，加密监测点8个。监测结果显示，全市亩均地膜残留量为5.7公斤。
    2.秸秆综合利用
    1)秸秆综合利用情况
   据农情数据调查测算，2025年农作物秸秆可收集量约456.38万吨，秸秆利用量417.15万吨，综合利用率91.4%，其中：饲料化利用量331.33万吨，占秸秆利用总量79.43%，肥料化利用量71.4万吨，占秸秆利用总量17.12%，燃料化利用量14.27万吨，占秸秆利用总量3.42%，原料化利用量0.15万吨，占秸秆利用总量0.03%。
    2）秸秆综合利用项目实施情况
    在临河区、杭锦后旗、乌拉特中旗、磴口县、乌拉特前旗实施了2024-2025年秸秆综合利用项目，累计投入资金3778.77万元，其中，2024年秸秆综合项目投入资金2447.9万元，2025年秸秆综合项目投入资金1330.87万元。项目建设内容涵盖了秸秆的饲料化、肥料化、燃料化、收储运体系建设等内容。一是主要完成秸秆打捆离田127.588万亩、秸秆还田1.45万亩。二是完成补贴秸秆利用主体购置秸秆打捆机13台、秸秆利用机械设备15台/辆、秸秆揉丝加工机械一套、圆草捆打捆包膜一体机一套、秸秆转化饲料智能筒仓3个及配套设备，生物质节能炉具2台、购置秸秆（残膜）回收机械20台。

(四)项目资金管理情况。

本年项目资金总额2.5万元，全部来自于当年财政拨款，到位及时。按计划使用资金2.5万元，无剩余。项目资金严格按照资金分配方案实施，按规定用途合理使用，专款专用、日清月结。资金使用经过严格审批、公开透明，报账按照财务规章制度报账，手续齐全。对资金管理人员做到印鉴、现金、支票分开管理，从源头上杜绝了资金乱取乱用行为，严谨规范，确保了资金安全。资金使用情况通过了市财政、市审计等相关部门的财务检查。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

1）地膜残留监测点(个)，目标值112，完成值121，分值7，得分7。

2）主办召开培训(次)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

2.质量指标

1）建立秸秆台账旗县区覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

2）地膜残留监测点旗县区覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

3.时效指标

1）本年度秸秆台账建立和完成时间(日期)，目标值20260531，完成值20260531，分值5，得分5。

2）其余工作完成时间(日期)，目标值20251231，完成值20251231，分值5，得分5。

4.成本指标

1）印刷总成本(万元)，目标值0.3，完成值0.3，分值5，得分5。

2）培训总成本(万元)，目标值1，完成值0.8，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

1）群众对农作物秸秆综合利用意识，目标值有所提高，完成值有所提高，分值10，得分8。

6.生态效益指标

1）秸秆露天焚烧现象，目标值显著减少，完成值显著减少，分值10，得分8。

7.可持续影响指标

1）改善农村地区生态环境，目标值有所改善，完成值有所改善，分值10，得分8。

(三) 满意度指标

8.服务对象满意度指标

1）主管部门满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分94分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效项目结果应用：将绩效自评结果作为改进项目管理、优化资金安排的重要依据，及时整改发现的问题，提升项目实施质量，强化预算执行约束，提高财政资金使用效益。把自评结果作为后续项目申报和资金分配的重要参考，推动资源像效果好、效率高的项目倾斜。
    绩效自评结果公开情况:严格按照财政有关规定，在规定渠道和规定时限内将绩效自评报告、自评表等内容依法如实公开，主动接受社会监督，提升财政资金使用透明度。

六、其他需要说明的问题

无

第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：武巧敏           联系电话：0478-8289575

第五部分 单位决算表

  见附件。