2025年度巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心决算公开

批复时间： 2026 年   8  月  31  日

公开时间： 2026 年   9  月  9   日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心是农牧局科级建制全额拨款事业单位。负责为全市动物疫病防治畜禽疫病促进畜牧业发展负责实施动物疫病的监测、预警、预报实验室诊断疫情报告工作承担动物产品安全相关技术监测工作承担畜禽屠宰行业监管的技术支撑工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党务办、动物疫情应急科、公共卫生科、动物疫情风险评估科、兽医化验室、防疫物资保障科、动物检疫科、动物医院。本单位无下属单位.

2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心完成了全市动物疫病监测、检测、诊断、流调、疫情报告、畜禽屠宰技术支撑、疫病消灭、疫病净化效果及发生风险的监测、评估等相关工作。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2025年度收入、支出决算总计1327.5 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加  110.44 万元，增长9.07  %，变动原因：新入职人员增加，本年度专项增加；与上年决算相比，收、支总计各增加  2.43 万元，增长0.18  %。其中：

（一）收入决算总计1327.5万元。包括：

1.本年收入决算合计1327.5 万元。与上年决算相比，增加2.43 万元，增长0.18  %，变动原因：新入职人员增加，岗位变动产生的增资。

2.使用非财政拨款结余0 万元。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余  0  万元。与上年决算相比，增加0    万元，增长  0  %，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1327.5 万元。包括：

1.本年支出决算合计1327.5 万元。与上年决算相比，增加2.43 万元，增长0.18 %，变动原因：新入职人员增加，岗位变动产生的增资。

2．结余分配  0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加  0 万元，增长0 %，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加  0 万元，增长0  %，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2025年度本年收入决算合计  1327.5 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1327.5 万元，占100 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，占  0  %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年经营收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占0 %；

本年其他收入  0  万元，占  0  %。

图1.收入决算图 

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2025年度本年支出决算合计1327.5 万元，其中：

本年基本支出1127.29 万元，占84.92 %；

本年项目支出  200.21  万元，占15.08 %；

本年上缴上级支出  0  万元，占   %；

本年经营支出0  万元，占   %；

本年对附属单位补助支出  0  万元，占    %。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计1327.50 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加  109.95 万元，增长  9.03  %，变动原因：年内拨入增资等款项；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）   2.55  万元，增长0.19 %，变动原因：年内拨入增资等款项。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算1327.5 万元。与年初预算1217.06   万元相比，完成年初预算的109.07 %。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为7万元，与年初预算相比增加   7 万元。其中：

1．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算7 万元，完成年初预算的700 %。决算数与年初预算数的差异原因：年内拨入本级专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为174.61 万元，与年初预算相比减少1.21 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算84.46万元，支出决算58.12 万元，完成年初预算的68.81 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资下调。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算84.56万元，支出决算88.84 万元，完成年初预算的105.06 %。决算数与年初预算数的差异原因：年内新进职工。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.76 万元，完成年初预算的876 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休，需做职业年金做实。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算12.37 万元，完成年初预算的1237 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡，增加死亡抚恤金。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.8万元，支出决算6.53 万元，完成年初预算的96.03 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休，需缴纳的失业保险和工伤保险减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为74.03 万元，与年初预算相比增加7.53 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算42.66万元，支出决算46.62 万元，完成年初预算的109.28 %。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数上调，缴费总数增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.85万元，支出决算27.41万元，完成年初预算的114.93 %。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数上调，缴费总数增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为988.18 万元，与年初预算相比增加96.8 万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算769.89万元，支出决算794.97 万元，完成年初预算的103.26 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职员工增加，预算增加。

2.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算121万元，支出决算192.72万元，完成年初预算的159.27 %。决算数与年初预算数的差异原因：动物防疫经费增加。

3.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在这项原因。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为83.68 万元，与年初预算相比减少0.17 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.85万元，支出决算83.68 万元，完成年初预算的99.79 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职员工转退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1127.29万元，其中：

（一）人员经费1062.78 万元。主要包括：基本工资368.78万元、津贴补贴235.45万元、奖金19.11万元、绩效工资78.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.84万元、职业年金缴费8.76万元、职工基本医疗保险缴费46.62万元、公务员医疗补助缴费27.41万元、其他社会保障缴费6.53万元、住房公积金83.68万元、其他工资福利支出19.86万元、退休费58.12万元、抚恤金12.37万元、生活补助8.81万元等。

（二）公用经费  64.51  万元。主要包括：办公费17.72万元、水费1万元、电费9万元、邮电费1.5万元、取暖费1.5万元、物业管理费8.87万元、差旅费1万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.08万元、工会经费11.36万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费9.5万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2025年度财政拨款“三公”经费预算  9.8 万元，支出决算9.8  万元，完成预算的100  %。其中：因公出国（境）费预算0 万元，支出决算0 万元，完成预算的100 %；公务用车购置及运行维护费预算9.5 万元，支出决算9.5万元，完成预算的100 %；公务接待费预算0.3 万元，支出决算0.3 万元，完成预算的100 %。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算不存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2025年度财政拨款“三公”经费支出  9.8 万元。因公出国（境）费支出0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出9.5 万元，占96.94 %；公务接待费支出0.3 万元，占3.06 %。其中：

1.因公出国（境）费支出0 万元，全年出国（境）团组    个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0 万元，增长  0 %，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.5 万元。其中：

（1）公务用车购置支出  0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出9.5 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加  0 万元，增长0  %，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.3 万元。其中：国内公务接待支出    万元，接待6 批次，37人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出0 万元，接待  0 批次，  0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少2.1 万元，减少87.5 %，变动原因：公务接待人次和次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2025年度政府性基金支出决算0 万元。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2025年度国有资本经营预算支出决算0 万元。与上年决算相比，增加  0 万元，增长0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2025年度预算安排项目               6  个，实施项目              6 个，完成项目              6 个，项目支出总金额              200.21  万元。资金来源包括年初结转结余              0 万元，本年财政拨款金额              200.21  万元，本年其他资金              0   万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2025年度机构运行经费支出决算64.51 万元。比上年决算相比，增加3.51 万元，增长5.75 %，变动原因：本年有新增加人员。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2025年度政府采购支出总额  20.77 万元，其中：政府采购货物支出0.67 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  20.1万元。政府采购授予中小企业合同金额13.65  万元，占政府采购支出总额的65.72 %，其中：授予小微企业合同金额13.16 万元，占政府采购支出总额的63.63 %。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车     辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车  0   辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车0 辆，其他用车  3 辆；单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0  台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目6 个，共涉及资金    200.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目    0个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年中央财政农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设支出)项目”、“2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）项目”、“巴彦淖尔市肉羊布鲁氏菌病综合防控技术示范项目”、“动物疫病防控经费”、“提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）”、“自治区资金-动物防疫补助61万内财农（2024）1646号”等  6 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出  200.21  万元，政府性基金支出0 万元。其中，对“2025年中央财政农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设支出)项目”“2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）项目”“巴彦淖尔市肉羊布鲁氏菌病综合防控技术示范项目”“动物疫病防控经费”“提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）”“自治区资金-动物防疫补助61万内财农（2024）1646号”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目“2025年中央财政农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设支出)”项目绩效自评得分95.5分，等级为A；“2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）”项目绩效自评得分95.51分，等级为A；“巴彦淖尔市肉羊布鲁氏菌病综合防控技术示范”项目绩效自评得分85.00分，等级为B；“动物疫病防控经费”项目绩效自评得分99.89分，等级为A；“提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）”项目绩效自评得分99.96分，等级为A；“自治区资金-动物防疫补助61万内财农（2024）1646号”项目绩效自评得分99.99分，等级为A。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2025年度在决算中反映“2025年中央财政农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设支出)项目”“2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）项目”“巴彦淖尔市肉羊布鲁氏菌病综合防控技术示范项目”“动物疫病防控经费”“提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）”“自治区资金-动物防疫补助61万内财农（2024）1646号”等  6  个一般公共预算项目，共  6  个项目的绩效自评结果。

1.2025年中央财政农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设支出)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5 分。全年预算数为4 万元，执行数为3 万元，完成预算的75  %。项目绩效目标完成情况：(1) 产出指标完成50分，其中：数量指标分值15分，得分15分；质量指标分值15分，得分15分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标分值10分，得分10分。（2）效益指标完成28分，其中：经济效益分值6分，得分6分；社会效益分值8分，得分6分；可持续影响分值10分，得分10分。（3）满意度指标完成10分，其中：服务对象满意度分值10分。得分10。（4）项目资金执行完成7.5分，其中分值10分，得分7.5分。

发现的主要问题及原因：本年度项目实施过程中，严格按照项目实施方案、预算方案和相关要求推进各项工作，未出现项目目标、实施内容、资金使用等方面的偏离情况，项目整体推进有序，顺利达成预期目标。下一步改进措施：我中心将持续强化项目管理和资金监管，总结经验做法，优化工作流程，进一步提升动物防疫工作水平，确保专项资金发挥更大实效。

2.2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.51分。全年预算数为20 万元，执行数为17.97万元，完成预算的89.85 %。项目绩效目标完成情况：(1) 产出指标完成46.52分，其中：数量指标分值15分，得分15分；质量指标分值15分，得分14.19分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标分值10分，得分7.33分。（2）效益指标完成28分，其中：经济效益分值6分，得分6分；社会效益分值8分，得分6分；可持续影响分值10分，得分10分。（3）满意度指标完成10分，其中：服务对象满意度分值10分。得分10。（4）项目资金执行完成8.99分，其中分值10分，得分8.99分。

发现的主要问题及原因：中央财政补助经费使用率未达预期：本次中央财政补助经费使用率为89.85%，未实现全额使用，主要原因是该项目实施周期为两年周期。部分防疫工作顺延至第二年推进，对应经费暂未完成支付，导致经费使用率未达到100%；兽药抽检成本未完成年度指标值：兽药抽检成本年度指标值为38000元，实际完成17700元，未达成既定目标，原因是该项目实施周期为两年周期。部分防疫工作顺延至第二年实施。下一步改进措施：（一）提升财政经费使用效率： 提前统筹规划项目全年工作进度，细化经费使用时间节点与支出计划，合理安排各项工作实施节奏，加快经费支付流程，确保项目资金按计划、高效率使用，提升经费预算执行率。合规高效盘活结余资金，将节约的经费优先用于动物防疫后续工作、防疫物资补充、基层防疫能力提升等相关领域，最大化发挥财政补助经费使用效益。（二）优化兽药抽检成本管控与目标管理。1. 科学制定年度兽药抽检成本指标，结合往年实际支出、市场价格波动、抽检工作任务量，精准核定预算指标，确保绩效目标设定更贴合实际工作情况；2. 持续优化兽药抽检工作方案，在严守防疫监管标准、保障抽检工作质量的前提下，进一步规范样品采购流程，合理控制采购成本，实现成本管控与工作成效双向平衡；（三）强化全过程绩效管控。建立项目绩效目标动态监控机制，定期梳理各项绩效指标完成情况，及时发现并整改执行过程中的偏差问题，明确各环节责任分工，完善资金使用与工作实施联动机制，全面提升项目绩效管理水平，确保各项绩效目标保质保量完成。

3.巴彦淖尔市肉羊布鲁氏菌病综合防控技术示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.00分。全年预算数为7 万元，执行数为7万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：(1) 产出指标完成35分，其中：数量指标分值15分，得分8分；质量指标分值15分，得分7分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标分值10分，得分10分。（2）效益指标完成30分，其中：经济效益分值8分，得分8分；社会效益分值8分，得分8分；生态效益分值8分，得分8分；可持续影响分值6分，得分6分。（3）满意度指标完成10分，其中：服务对象满意度分值10分。得分10。（4）项目资金执行完成10分，其中分值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：本年度项目实施过程中，严格按照项目实施方案、预算方案和相关要求推进各项工作，项目整体推进有序，有部分项目指标未完成，出现偏离。主要原因是该项目实施周期为两年周期。部分防疫工作顺延至第二年推进。下一步改进措施：将按照项目计划于2026年12月前完成各项指标。下一步，我中心将持续强化项目管理和资金监管，总结经验做法，优化工作流程，进一步提升动物防疫工作水平，确保专项资金发挥更大实效。

4.动物疫病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分。全年预算数为60 万元，执行数为59.99万元，完成预算的99.98 %。项目绩效目标完成情况：(1) 产出指标完成34.89分，其中：数量指标分值15分，得分14.89分；质量指标分值15分，得分15分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标分值10分，得分10分。（2）效益指标完成30分，其中：经济效益分值8分，得分8分；社会效益分值8分，得分8分；生态效益分值8分，得分8分；可持续影响分值6分，得分6分。（3）满意度指标完成10分，其中：服务对象满意度分值10分。得分10。（4）项目资金执行完成10分，其中分值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：本年度项目实施过程中，严格按照项目实施方案推进各项工作，项目整体推进有序。下一步改进措施：我中心将持续强化项目管理和资金监管，总结经验做法，优化工作流程，进一步提升动物防疫工作水平，确保专项资金发挥更大实效。

5.提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为51 万元，执行数为50.82万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：(1) 产出指标完成50分，其中：数量指标分值15分，得分15分；质量指标分值15分，得分15分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标分值10分，得分10分。（2）效益指标完成30分，其中：经济效益分值8分，得分8分；社会效益分值8分，得分8分；生态效益分值8分，得分8分；可持续影响分值6分，得分6分。（3）满意度指标完成10分，其中：服务对象满意度分值10分。得分10。（4）项目资金执行完成9.96分，其中分值10分，得分9.96分。

发现的主要问题及原因：本年度项目实施过程中，严格按照实施方案推进各项工作，项目整体推进有序。下一步改进措施：我中心将总结经验做法，优化工作流程，进一步提升动物防疫工作水平，确保专项资金发挥更大实效。

6.自治区资金-动物防疫补助61万内财农（2024）1646号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。全年预算数为61 万元，执行数为60.94万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：(1) 产出指标完成50分，其中：数量指标分值15分，得分15分；质量指标分值15分，得分15分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标分值10分，得分10分。（2）效益指标完成30分，其中：经济效益分值8分，得分8分；社会效益分值8分，得分8分；生态效益分值8分，得分8分；可持续影响分值6分，得分6分。（3）满意度指标完成10分，其中：服务对象满意度分值10分。得分10。（4）项目资金执行完成9.9分，其中分值10分，得分9.9分。

发现的主要问题及原因：本年度项目实施过程中，严格按照项目实施方案、预算方案和相关要求推进各项工作，未出现项目目标、实施内容、资金使用等方面的偏离情况，项目整体推进有序，顺利达成预期目标。下一步，我中心将持续强化项目管理和资金监管，总结经验做法，优化工作流程，进一步提升动物防疫工作水平，确保专项资金发挥更大实效。

（三）单位项目绩效评价结果。

以2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫方向）项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.51 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

组织动物防疫免疫，对严重危害养殖业和人民群众身体健康的动物疫病采取强制免疫。做好常规消毒和专项消毒工作，有效净化养殖环境，切断疫情传播途径，确保不发生区域性重大动物疫情。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：组织动物防疫免疫，对严重危害养殖业和人民群众身体健康的动物疫病采取强制免疫。做好常规消毒和专项消毒工作，有效净化养殖环境，切断疫情传播途径，确保不发生区域性重大动物疫情。

年度绩效目标完成情况： 本年度严格围绕动物防疫免疫年度绩效预期目标，全面推进各项动物防疫防控工作，各项任务均按要求落实到位，绩效目标完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

专项资金全流程合规落地实况，全覆盖资金拨付专户管控、专款专用全程流向、疫区消杀处置、畜禽强制免疫全域推进、病死畜禽无害化规范处置、核验全程贴合涉农财政资金管理条例、动物防疫法属地配套执行细则要求，规避挤占挪用、超范围列支、违规耗材采购各类财经违纪合规风险。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数17.97万元、执行率为89.85%，其中：财政拨款17.97万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目财政专项补助资金总额20万元，资金严格遵循农业防灾减灾、动物防疫专项资金管理规定，实行专款专用、专项核算，全程无挤占、挪用、截留及超范围支出情况，资金拨付、使用流程合规，凭证资料完整规范，各项资金均精准落地对应防疫工作。项目批复资金20万元，实际支出17.97万元，预算执行率89.85%，资金全部用于动物防疫相关工作，其中消毒药品采购支出16.2万元，兽药抽检样品购买支出3.8万元，全面完成既定资金使用计划，有效保障动物防疫防灾工作落地推进。

（四）项目资金管理情况。

本项目严格遵照国家及地方财政专项资金管理办法、农业防灾减灾项目资金管理相关规定，规范落实动物防疫专项项目资金全过程管理，坚持专款专用、公开透明、精准高效的原则，全方位强化资金管控，确保资金规范安全使用。项目财政专项资金共计20万元，资金已全额及时足额拨付到位，资金拨付流程规范、手续齐全，无资金滞留、延迟拨付等问题，为项目消毒药品采购、兽药抽检样品购买等各项动物防疫工作顺利开展，提供了坚实的资金保障。项目资金实行专款专用、专项核算，严格按照项目实施方案及批复预算使用资金，资金支出全程紧扣动物防疫农业防灾减灾工作范畴，无任何挤占、挪用、截留、套取资金以及超范围、超标准支出等违规违纪情况。其中16.2万元专项用于消毒药品采购，3.8万元专项用于兽药抽检样品购买，所有资金支出均严格执行审批流程，每笔支出均有完整的采购合同、支付凭证、票据台账等佐证资料，资金流向清晰、支出合规，切实做到资金使用可追溯、可核查。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）强制免疫病种的免疫密度(百分比)，目标值90，完成值92，分值8，得分8。

2）完成包虫病疫区免疫率(百分比)，目标值90，完成值100，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）中央财政补助经费使用率(百分比)，目标值100，完成值89.85，分值8，得分7.19。

2）依法对重大动物疫情处置率(百分比)，目标值70，完成值100，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）重大动物疫情及时报告率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2）每年开展动物防疫免疫次数(次)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）消毒药品总成本(元)，目标值162000，完成值162000，分值5，得分5。

2）兽药抽检成本(元)，目标值38000，完成值17700，分值5，得分2.33。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益指标

1）动物疫情死亡损失控制率(百分比)，目标值97，完成值97，分值8，得分8。

（6）社会效益指标

1）口蹄疫等优先防治病种防治工作，目标值是否平稳，完成值平稳，分值7，得分7。

（7）生态效益指标

1）病死畜禽无害化处理率(百分比)，目标值95，完成值95，分值7，得分7。

（8）可持续影响指标

1）公共卫生风险降低，目标值通过控制人畜共患病（如布鲁氏菌病）传播，减少动物源性传染病对人类的威胁，完成值可控，分值8，得分8。

3.满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度指标

1）农牧民满意度(百分比)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分95.51分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

   中央财政补助经费使用率未达预期：本次中央财政补助经费使用率为89.85%，未实现全额使用，主要原因是该项目实施周期为两年周期。部分防疫工作顺延至第二年推进，对应经费暂未完成支付，导致经费使用率未达到100%；兽药抽检成本未完成年度指标值：兽药抽检成本年度指标值为38000元，实际完成17700元，未达成既定目标，原因是该项目实施周期为两年周期。部分防疫工作顺延至第二年实施。
下一步改进措施：（一）提升财政经费使用效率： 提前统筹规划项目全年工作进度，细化经费使用时间节点与支出计划，合理安排各项工作实施节奏，加快经费支付流程，确保项目资金按计划、高效率使用，提升经费预算执行率。合规高效盘活结余资金，将节约的经费优先用于动物防疫后续工作、防疫物资补充、基层防疫能力提升等相关领域，最大化发挥财政补助经费使用效益。（二）优化兽药抽检成本管控与目标管理。1. 科学制定年度兽药抽检成本指标，结合往年实际支出、市场价格波动、抽检工作任务量，精准核定预算指标，确保绩效目标设定更贴合实际工作情况；2. 持续优化兽药抽检工作方案，在严守防疫监管标准、保障抽检工作质量的前提下，进一步规范样品采购流程，合理控制采购成本，实现成本管控与工作成效双向平衡；（三）强化全过程绩效管控。建立项目绩效目标动态监控机制，定期梳理各项绩效指标完成情况，及时发现并整改执行过程中的偏差问题，明确各环节责任分工，完善资金使用与工作实施联动机制，全面提升项目绩效管理水平，确保各项绩效目标保质保量完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一、绩效自评结果拟应用情况：1. 优化项目实施与资金管理。将本次绩效自评结果作为后续项目整改提升的核心依据，针对经费使用效率、绩效指标完成偏差等问题，逐项落实整改举措，完善项目实施流程与资金管控机制。精准优化财政资金预算编制、支出管控、使用进度统筹等工作，提升专项资金使用规范性与效益，推动动物防疫农业防灾减灾工作提质增效。2. 完善绩效目标与工作规划。依据自评结果，科学调整下一年度项目绩效目标、任务指标，结合本年度兽药抽检、防疫物资采购等工作实际执行情况，合理设定预算指标、工作量化目标，确保绩效目标贴合工作实际、可落地可考核，同步优化项目实施方案，细化工作推进计划，提升项目实施针对性与实效性。3. 强化内部管理与责任落实。以自评结果为导向，梳理项目执行、资金管理、工作推进中的薄弱环节，健全内部管控、进度督办、绩效监控机制，明确各岗位工作职责与考核标准，将绩效完成情况纳入工作考核范畴，倒逼工作责任落实，提升项目全流程管理水平。
二、绩效自评结果拟公开情况。本项目绩效自评结果将严格按照政府信息公开、财政专项资金信息公开相关规定，遵循依法依规、真实准确、及时公开的原则，在履行内部审核、上级报备流程后，通过单位官方网站、政务公开平台等正规渠道进行公开。公开内容涵盖项目总体绩效目标完成情况、资金使用执行情况、核心绩效指标实现情况、存在问题、整改措施及下一步工作打算等，主动接受上级主管部门、财政部门及社会公众监督，保障项目实施与资金使用透明度，提升财政资金使用公信力，确保动物防疫专项农业防灾减灾项目工作全程规范、阳光运行。

六、其他需要说明的问题

无

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王世玺         联系电话：8298120