2026年度巴彦淖尔市植保植检中心

预算公开

批复时间： 2026 年   1  月  26 日

公开时间： 2026 年   2  月  5 日   

目    录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）概况机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门（单位）概况主要工作任务及目标 

第二部分 2026 年度部门（单位）概况预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“ 三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、项目绩效目标情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分    部门（单位）概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市植保植检中心是巴彦淖尔市农牧局的所属的公益一类事业单位。属财政全额拨款事业单位。

巴彦淖尔市植保植检中心主要负责农作物病虫害预测预报、植物检疫、农药管理、病虫防控、鼠害监测防控、面源污染、宣传培训等业务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室、测报室、检疫室、农药室、防治室 。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市植保植检中心。本单位无下属单位。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

巴彦淖尔市植保植检中心2026年度工作任务及目标：一、农药亩均总量实现双减；二、计划建设两个“对症选药”平台进一步验证新药新配方营销效果，为粮食安全、生态安全、生物安全贡献新质生产力；三、提升农药管理能力，加强农药安全生产力度，完成农药抽检工作，开展农药使用指导等工作；四、提升宣宣传培训能力，举办农药经营人员和统防统治从业人员培训班，实现线上线下、全方位、全过程、多层次宣传培训。

第二部分    2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市植保植检中心2026年度收入、支出预算总计 375.3983万元，与上年相比收、支预算总计各增加271.0183万元，增长259.65%。

（一）收入预算总计375.3983万元。包括：

1．本年收入合计375.3983万元。

（1）一般公共预算拨款收入375.3983万元，与上年相比增加 271.0183 万元，增长259.65 %。主要原因是2025年本单位原有6人，由同部门其他单位调入15人，新考录3人；后调出2人，调入1人，现单位共计23人。2026年预算按照23人编制预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 （减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）      万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）      万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位为新成立单位，不存在此项内容。

（二）支出预算总计 375.3983万元。包括：

1．本年支出合计  375.3983  万元。

（1）社会保障和就业（类）支出  35.0407 万元，主要用于发放员工工资与社会保险缴纳。与上年相比增加25.9007 万元，增长282.96%。主要原因是2025年本单位原有6人，由同部门其他单位调入15人，新考录3人；后调出2人，调入1人，现单位共计23人。2026年预算按照23人编制预算。

（2）卫生健康（类）支出  21.6993  万元，主要用于 医疗保险缴纳。与上年相比增加 15.8293  万元，增长 269.66 %。主要原因是2025年本单位原有6人，由同部门其他单位调入15人，新考录3人；后调出2人，调入1人，现单位共计23人。2026年预算按照23人编制预算。

（3）农林水（类）支出 287.0253  万元，主要用于 人员经费、机构运转支出。与上年相比增加 206.4353 万元，增长256.15%。主要原因是2025年本单位原有6人，由同部门其他单位调入15人，新考录3人；后调出2人，调入1人，现单位共计23人。2026年预算按照23人编制预算。

（4）住房保障（类）支出  31.6329  万元，主要用于 住房公积金缴纳。与上年相比增加 22.8429万元，增长 259.87%。主要原因是2025年本单位原有6人，由同部门其他单位调入15人，新考录3人；后调出2人，调入1人，现单位共计23人。2026年预算按照23人编制预算。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

  巴彦淖尔市植保植检中心2026年度收入预算总计 375.3983 万元， 包括本年收入   375.3983  万元，上年结转结余  0  万元。其中：

本年一般公共预算收入  375.3983万元，占 100  %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %； 本年上级补助收入       0万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %； 本年其他收入       0万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元， 占  0  %；

上年结转结余的单位资金  0  万元， 占  0  %。

图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市植保植检中心2026年度支出预算合计   375.3983 万元，其中：

基本支出   375.3983  万元， 占  100  %； 

项目支出  0  万元， 占  0  %； 

事业单位经营支出  0  万元， 占  0  %； 

上缴上级支出   0  万元， 占 0  %；

对附属单位补助支出  0  万元， 占  0  %。

图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市植保植检中心2026年度财政拨款收、支总预算   375.3983 万元。 与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 271.0183  万元，增长 259.65  %。主要原因是2025年本单位原有6人，由同部门其他单位调入15人，新考录3人；后调出2人，调入1人，现单位共计23人。2026年预算按照23人编制预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市植保植检中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 375.3983  万 元，与上年相比增加 271.0183 万元，增长 259.65  %。 具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为  35.0407  万元，与上年相比增加 25.9007  万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算数为 33.0582  万元，与上年相比增加 24.3382  万元，增长 279.11  %。变动原因是2025年本单位原有6人，由同部门其他单位调入15人，新考录3人；后调出2人，调入1人，现单位共计23人。2026年预算按照23人编制预算。

事业单位离退休年初预算数为0.42万元，与上年相比增加 0.42万元，增长 100 %。变动原因是本单位2026年4月份有一名退休人员。

2.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算数为  1.5654  万元，与上年相比增加 1.1454  万元，增长 272.71  %。变动原因是2025年本单位原有6人，由同部门其他单位调入15人，新考录3人；后调出2人，调入1人，现单位共计23人。2026年预算按照23人编制预算。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类类年初预算数为  21.6993 万元，与上年相比增加15.8293  万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为16.3755万 元，与上年相比增加11.9455万元，增长269.65%。变动原因是2025年本单位原有6人，由同部门其他单位调入15人，新考录3人；后调出2人，调入1人，现单位共计23人。2026年预算按照23人编制预算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 5.3237  万元，与上年相比增加3.8837万元，增长269.7%。变动原因是2025年本单位原有6人，由同部门其他单位调入15人，新考录3人；后调出2人，调入1人，现单位共计23人。2026年预算按照23人编制预算。

（三）农林水支出（类）

农林水类年初预算数为287.0253与上年相比增加206.4353万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 287.0253  万元，与上年相比增加 206.4353 万元，增长256.15%。变动原因是2025年本单位原有6人，由同部门其他单位调入15人，新考录3人；后调出2人，调入1人，现单位共计23人。2026年预算按照23人编制预算。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为31.6329万元，与上年相比增加（减少） 22.8429 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 31.6329 万元，与上年相比增加 22.8429万元，增长 259.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市植保植检中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算375.3983万元，其中：

（一）人员经费  351.9805  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 23.4177万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市植保植检中心2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出  1.6  万元，其中因公出国（境）费支出  0  万 元 ，占  0  %；公务用车购置及运行维护费支出 1.5  万元， 占93.75 %； 公务接待费支出 0.1  万元， 占  6.25  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.6  万元，比上 年预算减少0.4万元，减少 20  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元， 比上年预算增加 （减少）  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  1.5  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元， 比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因 是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元， 比上年预算增加 0  万元，主要原因本单位公务用车数量为增加，公车运行维护费没有增加或减少的情况。

3．公务接待费预算支出 0.1万元， 比上年预算减少0.4万元，主要原因本单位公务接待情况较少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市植保植检中心20256 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 % 。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市植保植检中心2026年度国有资本经营预算支出  0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  % 。 主要原 因是本单位无政府性基金预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市植保植检中心2026年度预算安排项目 0  个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余  0  万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金  0  万元。

十一、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市植保植检中心2026年度政府采购支出预算总额6.9315万元，其中：拟采购货物支出  0.6  万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出 6.3315  万元。

十二、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市植保植检中心2026年度填报绩效目标的预算项目    18个，公开项目  18  个，公开项目 占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 375.3983万元， 占全部项目预算的10 0%。

第三部分    名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨  款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务  接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分    预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

联系人：道茹娜   联系电话：13789582555