第一部分    部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市原种繁育中心隶属于巴彦淖尔市农牧局，科级建制，财政差额补贴拨款（公益二类）事业单位。

（二）单位主要职责

（1）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于小麦“三圃”田繁育、果树新品种引进和示范推广及自身建设等全过程各方面。

（2）承担农作物品种的区域试验、生产试验、品比试验、新品种展示、病虫害防治等工作。

（3）承担小麦“三圃”田繁育工作；编制国有原种繁育中心的发展规划，制定原良种生产计划。

（4）承担果树新优品种引进、试验示范、果树优良品种培育、脱毒，苗木繁育；承担果园建设规划设计、果树栽培技术的制定、技术人员能力提升、果树病虫害防治技术推广。

（5）完成市农牧局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务股、人事股、生产股。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位0家，公益一类事业单位0家，公益二类事业单位1家。详细情况见下表：

三、2026年度部门（单位）主要工作任务及目标

（一）加强小麦“三圃”田建设和农作物的试验示范。一是围绕农牧业工作重点，按照市原种繁育中心的职能职责，安排落实好小麦“三圃”田种植工作，为我市实现“绿色崛起”提供优质小麦原种；二是继续承担国家、自治区主要农作物审定品种试验。

（二）积极争取项目投资，改善生产生活条件。一是按照乡村振兴战略要求，结合人居环境整治工程，抓好我中心垃圾污水处理和村容村貌提升等工作，积极争取项目资金，改善职工居住环境。二是加强农田水利道路基础设施建设，改善职工生产条件。

（三）认真落实各项惠农政策。组织实施好国家各项惠农惠牧政策的落实，为职工群众做好服务工作。

（四）黄河流域综合治理。为深入贯彻落实习近平总书记关于黄河流域重要指示批示精神，要统筹推进山水林田湖草系统治理，扎实实施黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，我中心积极配合政府和上级部门做好各项工作。

（五）抓好意识形态工作。进一步深入贯彻落实党中央、自治区、市委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，坚决维护党中央权威，在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（六）继续加强基层党组织建设。

认真落实党支部书记为党建工作第一责任人，党员干部实行“一岗双责”的责任制。坚持“三会一课”等制度落实，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化和党史学习教育结合起来，积极发挥基层党组织的作用，不断提高党员干部职工的科学水平和素质，保障我中心各项工作顺利完成。

第二部分    202年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市原种繁育中心2026年度收入、支出预算总计459.67万元，与上年相比收、支预算总计各减少134.19万元，减少22.59  %。其中：

（一）收入预算总计  459.67万元。包括：

1．本年收入合计 459.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入459.67万元，与上年相比减少134.19万元，减少22.59%。主要原因是:人员因去世减少及退休人员停发2013年生活补贴和2015年生活补贴发放数减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增减 0万元，增减 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0万元，与上年相比增减 0万元，增减 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0万元，与上年相比增减 0万元，增减 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入  0 万元，与上年相比增少 0万元，增减 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0万元，与上年相比增减 0万元，增减 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0 万元，与上年相比增减少 0万元，增减0  %。主要原因是： 不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0万元，与上年相比增减 0  万元，增减 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入  0万元，与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是： 不存在此项内容。

2．上年结转结余  0万元。与上年相比增减 0万元，增减 0%。主要原因是:不存在此项内容。

（二）支出预算总计 459.67万元。包括：

1．本年支出合计 459.67万元。

一般公共服务（类）支出459.67万元，主要用于社会和就业支出277.88万元；卫生健康支出81.48万元；农林水支出93.90万元；住房保障支出6.40万元 。与上年相比减少134.19万元，减少22.59%。主要原因是：人员因去世减少及退休人员停发2013年生活补贴和2015年生活补贴发放数减少。

2．年终结转结余  0万元，主要原因是:不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市原种繁育中心2026年度收入预算总计459.67万元，包括本年收入459.67万元，上年结转结余 0万元。其中：

本年一般公共预算收入459.67万元，占 0%；

本年政府性基金预算收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0万元，占 0%。

图 1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市原种繁育中心2026年度支出预算合计 459.67 万元，其中：

基本支出 459.67 万元，占  100%；

项目支出  0万元，占  0 %；

事业单位经营支出  0万元，占  0 %；

上缴上级支出  0万元，占 0 %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

图 2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市原种繁育中心2026年度财政拨款收、支总预算459.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少134.19万元，减少22.59%。主要原因是：人员因去世减少及退休人员停发2013年生活补贴和2015年生活补贴发放数减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市原种繁育中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算459.67万元，与上年相比减少134.19万元，减少22.59%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为277.88万元，与上年相比减少134.97万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算210.56万元，与上年相比减少66.18万元，减少19.23%。变动原因：人员因去世减少及退休人员停发2013年生活补贴和2015年生活补贴发放数减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算66.31万元，与上年相比减少1.32万元，减少 0.02%。变动原因：在职人员减少，缴费人数减少。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算1.00万元，与上年相比增加0.15万元，减少13.04%。变动原因：在职管理人员退休减少一人，缴费人员减少1人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为81.48万元，与上年相比增加4.65万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算26.48万元，与上年相比减少4.45万元，减少14.38%。变动原因：本年度缴纳医疗保险缴费人员达到医保免缴年限，缴费支出减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算54.99万元，与上年相比增加0.2万元，增长0.01%。变动原因：本年度缴纳医疗保险缴费人员达到医保免缴年限，缴费支出减少。

（三）农林水支出（类）

农林水类年初预算数为93.90万元，与上年相比增加5.88万元。其中：

农业农村（款）事业运行（项）年初预算93.90万元，与上年相比增加5.88万元，增加6.68%。变动原因：本年度在职人员工资增长，工资及各类津补贴的支出增加及遗属补助调整为事业运行类款项下。

（四）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为6.84万元，与上年相比增加0.39万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算6.40万元，与上年相比增加0.44万元，减少0.44%。变动原因：在职人员缴纳住房公积金缴费基数略微降低。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市原种繁育中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费  459.67万元。主要包括：基本工资34.38万元、津贴补贴14.60万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.31万元、职工基本医疗保险缴费26.48万元、公务员医疗补助缴费54.99万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金6.40万元、其他工资福利支出6.39万元、其他商品和服务支出0.04万元、退休费210.56万元、生活补助40.50万元等。

（二）公用经费 0万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市原种繁育中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，增长 0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算支出预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因：我单位无公务用车购置预算支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费预算支出预算。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因 ：我单位公务接待费预算支出预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市原种繁育中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市原种繁育中心2026年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市原种繁育中心2026年度预算安排项目  0个，项目预算总金额  0万元。其中，财政本年拨款金额  0万元，财政拨款结转结余  0万元，财政专户管理资金  0万元，单位资金  0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市原种繁育中心2026年度机构运行经费预算支出0.04万元，与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是：我单位机构运行经费主要是事业运行支出中的女职工卫生费。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市原种繁育中心2026年度政府采购支出预算总额0  万元，其中：拟采购货物支出  0万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市原种繁育中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车 0辆、其他用车 0辆等。单价50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100 万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市原种繁育中心2026年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目 0个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目预算 0万元，占全部项目预算的 0%。

第三部分    名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  第四部分    预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：