2026 年度巴彦淖尔市

       农田建设服务中心预算公开

批复时间 ： 2026 年  01 月  26  日

公开时间 ： 2026 年  01 月 31  日

目    录

第一部分 巴彦淖尔市农田建设服务中心概况

第二部分 2026 年度巴彦淖尔市农田建设服务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度巴彦淖尔市农田建设服务中心预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分   巴彦淖尔市农田建设服务中心概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市农田建设服务中心贯彻落实党中央关于高标准农田建设工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担全市农田建设的服务保障工作。主要职责是：

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于高标准农田建设项目申报、规划方案设计、项目跟踪评估及自身建设等全过程各方面。

（二）承担高标准农田建设项目筛选、申报、立项、可行性研究、评估论证等技术性、辅助性工作。

（三）参与编报高标准农田建设项目长期规划和年度计划，协助抓好落实。

（ 四）负责组织专家对项目设计方案进行评审修改和技术把关。

（五）承担项目建设调度、统计、汇总、档案整理和人员培训等工作。

（六）协助开展项目竣工验收、参建单位信用评价和绩效评价、项目跟踪审计、上图入库、颁发验收合格证等工作。

（七）参与制定高标准农田建设项目 中高效节水、水肥一体化规划设计方案，配合落实盐碱化耕地综合改造利用和地力提升设计、评审、实施等工作。

（八）承担巴彦淖尔市农牧局交办的其他任务。

二、巴彦淖尔市农田建设服务中心机构设置及预算单位构成情况

根据巴彦淖尔市农田建设服务中心职责分工，本单位内设机构包括综合科、规划设计评审科、工程建设科、高效节水与地力提升科、绩效验收考核科、计划财务科6个内设机构 。

三、2026年度巴彦淖尔市农田建设服务中心主要工作任务及目标

本年度市农田建设服务中心将持续贯彻落实党中央关于高标准农田建设工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，

完成各项职能职责，继续持续做好全市农田建设的服务保障工作；持续探索和创新，不断完善高标准农田信息化体系，为开辟农业发展新路径贡献智慧与力量；不断提升农业生产效率和产品质量，推动农业产业结构的优化升级，促进农村经济社会的全面发展。

第二部分  2026年度巴彦淖尔市农田建设服务中心

预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市农田建设服务中心2026年度收入、支出预算总计 417.37 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 312.41  万元，增长 297.65 %。其中：

（一）收入预算总计  417.37  万元。包括：

1．本年收入合计  417.37  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  417.37  万元，与上年相比增加 312.41  万元，增长 297.65 %。主要原因是巴彦淖尔市农田建设服务中心为2024年8月新成立单位，2025年年初预算人数5人，2025年陆续调入人员共20人，2026年年初预算人数增加为25人，因此预算数相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 （减少） 0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元 ，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0   万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0  万元。

与上年相比增加（减少） 0  万 元，增长（减少）  0   %。

（二）支出预算总计   417.37  万元。包括：

1．本年支出合计  417.37  万元。

（1）一般公共服务（类）支出  0  万元 。与上年相比增加 (减少）0  万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出  0  万元 。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业支出 48.22 万元 ，主要用于为单位在职职工、退休职工缴纳单位职工机关养老保险、工伤保险、失业保险等。与上年相比增加 22.41  万元，增长 86.83%。主要原因是巴彦淖尔市农田建设服务中心为2024年8月新成立单位，2025年年初预算人数5人，2025年陆续调入人员共20人，2026年年初预算人数增加为25人，因此预算数相应增加。

（4）卫生健康支出 25.08 万元 ，主要用于为单位在职职工、退休职工缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助。与上年相比增加 18.12  万元，增长 260.34 %。主要原因是巴彦淖尔市农田建设服务中心为2024年8月新成立单位，2025年年初预算人数5人，2025年陆续调入人员共20人，2026年年初预算人数增加为25人，因此预算数相应增加。

（5）农林水支出 309.96 万元，主要用于确保单位各项日常业 务的正常开展。与上年相比增加  244.81  万元，增长 375.76 %。主要原因是巴彦淖尔市农田建设服务中心为2024年8月新成立单位，2025年年初预算人数5人，2025年陆续调入人员共20人，2026年年初预算人数增加为25人，因此预算数相应增加。

（6）住房保障支出 34.12 万元 ，主要用于为单位职工缴纳住房公积金。与上年相比增加 27.09 万元，增长 385.35 %。主要原因是巴彦淖尔市农田建设服务中心为2024年8月新成立单位，2025年年初预算人数5人，2025年陆续调入人员共20人，2026年年初预算人数增加为25人，因此预算数相应增加。

2．年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市农田建设服务中心2026年度收入预算总计417.37万元，包括本年收入  417.37   万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入 417.37  万元， 占 100 %；

本年政府性基金预算收入  0  万元， 占   0  %；

本年国有资本经营预算收入  0  万元， 占  0 %；

本年财政专户管理资金  0  万元， 占  0   %；

本年事业收入   0   万元， 占  0   %；

本年事业单位经营收入 0  万元， 占 0   %；

本年上级补助收入  0  万元， 占   0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元， 占 0   %；

本年其他收入 0  万元， 占   0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0  万元， 占 0   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0   万元， 占   0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元， 占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元， 占   0  %；

上年结转结余的单位资金  0   万元， 占   0  %。

一般公共预算收入

                 图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市农田建设服务中心2026年度支出预算合计417.37万元，其中：

基本支出  417.37   万元， 占  100 %；

项目支出    0     万元， 占  0   %；

事业单位经营支出 0   万元， 占  0   %；上缴上级支出0万元， 占  0 %；

对附属单位补助支出 0  万元， 占  0 %。

  基本支出

 图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市农田建设服务中心2026年度财政拨款收、支总预算  417.37  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加312.41  万元，增长 297.65 %。主要原因是巴彦淖尔市农田建设服务中心为2024年8月新成立单位，2025年年初预算人数5人，2025年陆续调入人员共20人，2026年年初预算人数增加为25人，因此预算数相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农田建设服务中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 417.37 万元，与上年相比增加 312.41  万元，增长 297.65 %。 具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  0   万元，与上年相比增加 (减 少） 0   万元。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为   0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出 48.22 万元，与上年相比增加22.41 万元，增长（减少） 86.83 %。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.91 万元，与上年相比减少 7.36  万元，减少40.28 %。变动原因：退休人员交通补助和通讯补助已取消，因此预算数相应减少。

2.行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.63 万元，与上年相比增加 28.43  万元，增长 394.86  %。变动原因：巴彦淖尔市农田建设服务中心为2024年8月新成立单位，2025年年初预算人数5人，2025年陆续调入人员共20人，2026年年初预算人数增加为25人，因此预算数相应增加。

3.其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.67 万元，与上年相比增加（减少） 1.33万元，增长 391.18  %。变动原因：巴彦淖尔市农田建设服务中心为2024年8月新成立单位，2025年年初预算人数5人，2025年陆续调入人员共20人，2026年年初预算人数增加为25人，因此预算数相应增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出  25.08  万元，与上年相比增加18.12万元，增长260.34%。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.3万元，与上年相比增加 13.67  万元，增长 376.58 %。变动原因：巴彦淖尔市农田建设服务中心为2024年8月新成立单位，2025年年初预算人数5人，2025年陆续调入人员共20人，2026年年初预算人数增加为25人，因此预算数相应增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.77万元，与上年相比增加 4.44  万元，增长 133.33  %。变动原因：巴彦淖尔市农田建设服务中心为2024年8月新成立单位，2025年年初预算人数5人，2025年陆续调入人员共20人，2026年年初预算人数增加为25人，因此预算数相应增加。

（五）农林水支出（类）

农林水支出  309.96 万元，与上年相比增加244.81 万元，增长 375.76 %。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算309.96万元，与上年相比增加 244.81 万元，增长（减少） 375.76%。变动原因：巴彦淖尔市农田建设服务中心为2024年8月新成立单位，2025年年初预算人数5人，2025年陆续调入人员共20人，2026年年初预算人数增加为25人，因此预算数相应增加。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出  34.12  万元，与上年相比增加27.09万元，增长（减少） 385.35 %。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.12万元，与上年相比增加 27.09 万元，增长 385.35 %。变动原因：巴彦淖尔市农田建设服务中心为2024年8月新成立单位，2025年年初预算人数5人，2025年陆续调入人员共20人，2026年年初预算人数增加为25人，因此预算数相应增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市农田建设服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算417.37万元，其中：

（一）人员经费   391.75   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、 医疗费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金 、其他对个人和家 庭的补助等。

（二）公用经费 25.63   万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市农田建设服务中心2026 年度一般公共预算拨款安排的“ 三公”经费预算支出  4.37 万元，其中因公出国 (境）费支出  0 万元 ，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出  4.1万元， 占  93.82  %； 公务接待费支出0.27万元，占6.18%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.37 万元，比上年预算增加 2.6  万元，增长（减少） 146.89 %；其中：

1． 因公出国（境）费预算支出   0  万元， 比上年预算增加 （减少）  0   万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0   万元， 比上年预算增加（减少）  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出  4.1 万元，比上年预算增加 2.6 万元，主要原因是新增人员导致公务费增加。

3．公务接待费预算支出  0.27  万元， 比上年预算增加  (减少） 0  万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农田建设服务中心2026年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 % 。主要原因是本单位本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农田建设服务中心2026年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  % 。 主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市农田建设服务中心2026年度预算安排项 目  0个 ，项 目预算总金额  0  万元。其中 ，财政本年拨款金额   0万元，财政拨款结转结 余   0   万元 ，财政专户管理资金  0万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市农田建设服务中心2026年度机构运行经费预算支出25.63万 元，与上年相比增加19.07万元，增长 290.7 %。主要原因是新增人员导致机构运行经费预算支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市农田建设服务中心2026 年度政府采购支出预算总额 1.2 万元， 其中：车辆加油、添加燃料服务支出  1 万元、车辆维修和保养服务支出  0.2  万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市农田建设服务中心2026年度共有车辆   1   辆，其中，一般公务用车  0 辆、执法执勤用车   0   辆、特种专业技术用车  0   辆、业务用车  0 辆、其他用车   1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含)以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市农田建设服务中心2026年度填报绩效目标的预算项 目  0  个 ，公开项 目  0   个 ，公开项目 占全部预算项 目 的0 %。公开填报绩效目标的项目预算  0  万元， 占全部项目预算的 0 %。

第三部分    名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、 函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入 ，包括事业收入（不含教育收费） 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、 “ 三公 ”经费： 指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境） 的住宿费、旅费 、伙食补助费 、 杂费 、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费 、燃料费 、 维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖励费用等支出； 公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分    预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 田晓静         联系电话：0478-8928266