第二部分    2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市畜牧业服务中心2026年度收入、支出预算总计1026.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加61.69万元，增长6.4%，其中：

（一）收入预算总计  1026.49  万元。包括：

1．本年收入合计  1026.49   万元。

（1）一般公共预算拨款收入   1026.49  万元，与上年相比增加  61.69   万元，增长  6.4  %。主要原因是在职人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入     0  万元，与上年相比增加 （减少）   0   万元，增长（减少）  0    %。主要原因是 不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入   0   万元，与上年相比增加 （减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0     万元，与上年相比增加（减 少）    0  万元，增长（减少）  0    %。主要原因是 不存在此项内容。

（5）事业收入  0     万元，与上年相比增加（减少）   0   万 元，增长（减少）   0   %。主要原因是 不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0 万元，与上年相比增加（减 少） 0  万元，增长（减少） 0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）   0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0     万元，与上年相比增加（减 少） 0    万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0    万元，与上年相比增加（减少） 0     万 元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余    0   万元。与上年相比减少 0   万 元，减少   0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计   1026.49  万元。包括：

1．本年支出合计   1026.49   万元。

（1）社会保障和就业（类）支出   142.14  万元，主要用于 企业基本养老保险、退休人员工资、工伤保险、失业保险、遗属补助、机关事业单位养老保险。与上年相比减少   21.1   万元，减少  12.9   %。主要原因是在职人员转退休。

（2）卫生健康（类）支出    63.97   万元，主要用于公务员医疗补助、事业单位医疗。与上年相比增加   3.86  万元，增长   6.42   %。主要原因在职人员增加。

（3）农林水（类）支出   739.66   万元，主要用于日常公务费、专项经费、在职人员工资。与上 年相比增加  70.96   万元，增加 10.61    %。主要原因在职人员增加。

（4）住房保障（类）支出   80.71  万元，主要用于住房公积金 。与上年相比增加  7.96   万元，增长  10.94    %。主要原因是在职人员增加。

2．年终结转结余    0   万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市畜牧业服务中心2026年度收入预算总计 1026.49 万元，包括本年收入  1026.49   万元，上年结转结余    0   万元。其中：

本年一般公共预算收入    1026.49   万元， 占   100    %；

本年政府性基金预算收入  0     万元， 占    0   %；  本年国有资本经营预算收入   0  万元， 占   0  %；

本年财政专户管理资金  0    万元， 占   0 %； 本年事业收入   0   万元， 占    0   %；

本年事业单位经营收入   0   万元， 占  0  %； 本年上级补助收入   0    万元， 占   0    %；

本年附属单位上缴收入  0   万元， 占    0 %； 本年其他收入   0    万元， 占       %；

上年结转结余的一般公共预算收入     0  万元， 占   0   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入    0  万元， 占   0  %；  上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占 0    %； 上年结转结余的财政专户管理资金   0   万元， 占  0   %；

上年结转结余的单位资金   0   万元， 占    0  %。

图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市畜牧业服务中心2026年度支出预算合计  1026.49 万元，其中：

基本支出     1026.49        万元， 占     100   %； 项目支出        0       万元， 占   0   %； 事业单位经营支出   0    万元， 占    0   %； 上缴上级支出     0     万元， 占 0     %； 对附属单位补助支出   0  万元， 占     0  %。

图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市畜牧业服务中心2026年度财政拨款收、支总预算  1026.49 万元。 与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.69 万元，增 长 6.4   %。主要原因是在职人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市畜牧业服务中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算  1026.49   万元，与上年相比增加  61.69  万元，增长  6.4  %。 具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 142.14万元，与上年相比减少21.1万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 49.11 万元，与上年相比减少 33.22 万元，减少40.35%。变动原因：通讯费与交通费取消，生活补贴减少。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.59万元，与上年相比增加11.4万元，增长15.16%。变动原因：在职人员增加。

3.其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算6.44万元，与上年相比增加0.72万元，增加12.59%。变动原因：在职人员增多。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为63.97万元，与上年相比增加3.86万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.98 万元，与上年相比增加2.56万元，增长6.66%。变动原因：在职人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.99万元，与上年相比增加1.3万元，增长5.99%。变动原因：在职人员增加。

（三）农林水支出（类）

1．农业农村（款）事业运行基本支出（项）。年初预算739.66万元，与上年相比增加70.96 万元，增长 10.61 %。变动原因：在职人员增加，工资增加。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.71万元，与上年相比增加7.96万元，增加10.94%。变动原因：在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔畜牧业服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1026.49万元，其中：

（一）人员经费967.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费59.01万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支持、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市畜牧业服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出   3.76  万元，其中因公出国（境）费支出  0 万 元 ， 占  0  %；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 79.79  %； 公 务接待费支出 0.76 万元， 占  20.21%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.76  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0    万元， 比上年预算增加 （减少）    0    万元，主要原因无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0  万元， 比上年预算增加（减少）  0  万元，主要原因无此项目支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出  3  万元， 比上年预算增 加（减少） 0 万元，主要原因公务用车无变化。

3．公务接待费预算支出 0.76  万元， 比上年预算增加 （减少） 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市畜牧业服务中心2026年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市畜牧业服务中心2026年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市畜牧业服务中心2026年度预算安排项目  0 个，项目预算总金额  0 万元。其中，财政本年拨款金额   0  万元，财政拨款结转结 余  0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金  0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市畜牧业服务中心2026年度机构运行经费预算支出  59.01 万元，与上 年相比增加 2.73 万元，增加4.85%。主要原因是：在职人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市畜牧业服务中心2026年度政府采购支出预算总额 7.4万元，其中：拟采购货物支出  2.2  万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 5.2 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市畜牧业服务中心共有车辆  2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0 辆、其他用车  0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上的专用设备  0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市畜牧业服务中心2026年度填报绩效目标的预算项目  0  个，公开项目   0  个，公开项目占全部预算项目的0 %。公开填报绩效目标的项目预算 0  万元， 占全部项目预算的0%。

第三部分    名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨  款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务  接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境外）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分    预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：