第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市水产服务中心，为巴彦淖尔市农牧局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职能

一是指导全市水产健康养殖和水产品加工工作；二是协助市农牧局做好全市渔业管理和渔业安全生产工作，做好渔业法律法规的贯彻落实和宣传工作；三是组织实施渔业船舶和渔业船员的登记和管理的技术服务工作，为全市的水产品质量安全监管提供技术支撑；四是承担渔业科研项目及水产新品种、新技术引进与试验示范推广，协助组织水产技术指导工作；五是承担全市渔业资源保护和养护、水生野生动植物保护，水生动植物疫病防控工作。六是完成市农牧局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括公室、党建工作办公室、渔业安全生产股、水产技术推广股。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市水产服务中心。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度主要工作任务及目标：

（一）全力保障水产品有效供给

（二）持续推进渔业绿色高质量发展

（三）全面强化渔业安全监管

（四）加快设施渔业建设，夯实养殖基础设施

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度收入、支出预算总计643.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加104.21万元，增长19.33%。其中：

（一）收入预算总计643.41万元。包括：

1．本年收入合计643.41万元。

（1）一般公共预算拨款收入643.41万元，与上年相比增加104.21万元，增长19.33%。主要原因是新聘用人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计643.41万元。包括：

1．本年支出合计643.41万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出95.6万元，主要用于缴纳单位职工的养老保险、职业年金等。与上年相比减少19.27万元，减少16.67%。主要原因是2名在职人员退休。

（2）卫生健康支出（类）支出41.51万元，主要用于缴纳单位职工的基本医保、大额医保等。与上年相比增加5.59万元，增长15.56%。主要原因是新增9名在职员工，故该项支出相应增加。

（3）农林水支出457.03万元，主要用于单位日常公用开支及农业项目建设、农业技术的示范和推广等。与上年相比增加124.23万元，增长35.41%。主要原因是新增9名在职员工，故该项支出相应增加。

（4）住房保障支出49.28万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。与上年相比增加11.66万元，增长30.99%。主要原因是新增9名在职员工，故该项支出相应增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度收入预算总计643.41万元，包括本年收入643.41万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入643.41万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度支出预算合计643.41万元，其中：

基本支出643.41万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度财政拨款收、支总预算643.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加104.21万元，增长19.33%。主要原因是人员变动，新增9名在职员工。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算643.41万元，与上年相比增加104.21万元，增长19.33%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业年初预算数为95.6万元，与上年相比减少19.27万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算39.21万元，与上年相比减少32.45万元，减少45.28%。变动原因：退休人员工资基数减少。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算53.08万元，与上年相比增加12.62万元，增加31.19%。变动原因：单位新进人员增加9人。

3.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算3.31万元，与上年相比增加0.56万元，增加20.36%。变动原因：单位新进人员增加9人。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为41.51万元，与上年相比增加5.59万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.08万元，与上年相比增加3.99万元，增加18.92%。变动原因：单位新进人员增加9人。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.43万元，与上年相比增加1.6万元，增加10.79%。变动原因：单位新进人员增加9人。

（三）农林水（类）

农林水类年初预算数为457.03万元，与上年相比增加106.23万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算457.03万元，与上年相比增加106.23万元，增加30.28%。变动原因：单位新进人员增加9人。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为49.28万元，与上年相比增加11.66万元。其中：

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算49.28万元，与上年相比增加11.66万元，增加30.99%。变动原因：单位新进人员增加9人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算643.41万元，其中：

（一）人员经费605.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费37.85万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占90.9%；公务接待费支出0.3万元，占9.1%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.3万元，比上年预算增加0.35万元，增长11.86 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加0.85万元，主要原因：车辆使用年限较长，增加车辆维修费用。

3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因：响应上级号召，过紧日子，减少公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因：本单位无政府性基金预算支出预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度机构运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度政府采购支出预算总额0 万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2026年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：