2026年度巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心单位预算公开

批复时间：  2026  年  1  月 26 日

公开时间：  2026  年  2  月 2 日   

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标 

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“ 三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、基本支出预算明细表

十二、项目支出预算明细表

十三、转移支付项目情况表

十四、专项资金分配情况表

十五、项目绩效目标表

十六、非税征收预期表

十七、新增资产配置预算表

十八、政府采购预算表

十九、政府购买服务预算表

二十、单位基本情况表

第一部分    单位概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心是农牧局科级建制全额拨款事业单位。负责为全市动物疫病防治畜禽疫病促进畜牧业发展负责实施动物疫病的监测、预警、预报实验室诊断疫情报告工作承担动物产品安全相关技术监测工作承担畜禽屠宰行业监管的技术支撑工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、动物疫情应急科、公共卫生科、动物疫情风险评估科、兽医化验室、防疫物资保障科。本单位下属单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心部门本级。详细情况见表：

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

为全市动物疫病防治畜禽疫病促进畜牧业发展负责实施动物疫病的监测、预警、预报实验室诊断疫情报告工作承担动物产品安全相关技术监测工作承担畜禽屠宰行业监管的技术支撑工作。

第二部分    2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2026年度收入、支出预算总计   1207.2 万元，与上年相比收、支预算总计各减少  10.35   万元，减少  0.85   %。 其中：

（一）收入预算总计  1207.2  万元。包括：

1．本年收入合计  1207.2    万元。

（1）一般公共预算拨款收入  1207.2   万元，与上年相比减少 10.35  万元，减少  0.85    %。主要原因是离职人员增加，预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入   0    万元，与上年相比增加     0  万元，增长   0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入   0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0    万元，与上年相比增加 0     万元，增长   0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0    万元，与上年相比增加   0   万 元，增长   0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0  万元，与上年相比增加  0    万元，增长   0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入    0   万元，与上年相比增加 0  万元，增长   0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长   0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入    0   万元，与上年相比增加   0   万元，增长  0    %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余   0    万元。与上年相比减少 0.49   万元，减少  49   %。主要原因是专项工作进度快，专项资金结余少。

（二）支出预算总计  1207.2  万元。包括：

1．本年支出合计  1207.2  万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出  150.84  万元，主要用于在职人员的社会保险支出。与上年相比减少  24.98   万元，减少 14.2  %。主要原因是离职人员增加，预算减少。

（2）卫生健康支出（类）支出   71.08  万元，主要用于员工的医保支出。与上年相比增加  4.58    万元，增加  6.9    %。主要原因是社会平均工资上调，医保基数上涨。

（3）农林水支出（类）支出   894.1  万元，主要用于单位正常运行维护。与上年相比增加 2.72 万元，增长 0.31  %。主要原因是在职人员增加工资预算。

（4）住房保障支出（类）支出   91.17  万元，主要用于员工的住房公积金支出。与上年相比增加  7.32   万元，增长  8.73    %。主要原因是职工工资上涨，住房公积金基数上调。

2．年终结转结余    0   万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心单位2026年度收入预算总计

 1207.2 万元，包括本年收入    1207.2   万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入    1207.2   万元， 占   100   %；

本年政府性基金预算收入    0   万元， 占   0   %；  本年国有资本经营预算收入    0   万元， 占    0 %；

本年财政专户管理资金   0    万元， 占   0  %；本年事业收入    0   万元， 占   0    %；

本年事业单位经营收入   0  万元， 占   0    %；

本年上级补助收入   0    万元， 占    0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元， 占   0   %；

本年其他收入   0    万元， 占   0    %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0  万元， 占  0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入    0   万元， 占   0   %；上年结转结余的国有资本经营预算收入    0   万元，占 0  %；上年结转结余的财政专户管理资金   0    万元， 占    0   %；

上年结转结余的单位资金   0    万元， 占   0    %。

图 1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2026 年度支出预算合计

1207.2 万元，其中：

基本支出    1147.2   万元， 占  95.03  %； 项目支出    60    万元， 占  4.97  %； 

事业单位经营支出    0  万元， 占   0    %； 上缴上级支出     0   万元， 占  0   %； 对附属单位补助支出   0  万元， 占   0   %。

图 2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2026年度财政拨款收、支总预算  1207.2 万元。 与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  10.35   万元，减少  0.85   %。主要原因是离职人员增加，预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算  1207.2   万元，与上年相比减少  10.35   万元，减少  0.85   %。 具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为  150.84  万元，与上年相比减少 24.98  万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  47.66  万元，与上年相比减少  36.8   万元，减少 43.57   %。变动原因：退休人员工资减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  95.87 万元，与上年相比增加  11.31  万元，增长 13.38    %。变动原因：养老基数提高，缴费总数增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  7.31  万元，与上年相比增加  0.51  万元，增长 7.5    %。变动原因：社保基数上调，缴费总数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为   71.08  万元，与上年相比增加 4.58  万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 45.57  万元，与上年相比增加 2.91   万元，增长 6.8  %。变动原因：医保基数上调，缴费总数增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 24.75  万元，与上年相比增加 0.9  万元，增长 3.8  %。变动原因：医保基数上调，缴费总数增加。

3．行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.76 万元，与上年相比增加 0.76 万元，增长 76  %。变动原因：缴纳大额医保。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为   894.1  万元，与上年相比增加 2.72  万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 834.1  万元，与上年相比增加 64.21  万元，增长 8.34   %。变动原因：在职员工工资增加，预算增加。

2.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 60  万元，与上年相比减少 61  万元，减少 50.41    %。变动原因：动物防疫经费减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为   91.17  万元，与上年相比增加 7.32万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 91.17万元，与上年相比增加 7.32  万元，增长 8.73   %。变动原因：在职员工工资增加，预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1147.2万元，其中：

（一）人员经费  1080.71  万元。主要包括：基本工资343.01万元、津贴补贴239.11万元、奖金19.12万元、绩效工资84.53万元、住房公积金91.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.87万元、职工基本医疗保险缴费46.34万元、公务员医疗补助缴费24.75万元、其他社会保障缴费7.31万元、其他工资福利支出73.48万元、退休费47.66万元、生活补助8.36万元。

（二）公用经费 66.49  万元。主要包括：办公费19.44万元、水费1万元、电费4.33万元、邮电费2万元、取暖费5万元、物业管理费10.37万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.23万元、工会经费11.25万元、福利费1.56万元、公务用车运行维护费9.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出   9.8  万元，其中因公出国（境）费支出   0  万 元 ，占   0  %；公务用车购置及运行维护费支出  9.5  万元， 占 96.94  %； 公务接待费支出 0.3  万元， 占  3.06  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9.8  万元，比上年预算减少 0.9  万元，减少 8.41   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元， 比上年预算增加  0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  9.5  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0  万元， 比上年预算增加

   0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出  9.5  万元， 比上年预算增加   0   万元，主要原因预算金额不变。

3．公务接待费预算支出    0.3  万元， 比上年预算减少 0.9  万元，主要原因公务接待次数减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2026 年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0  % 。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2026 年度国有资本经营预算支出   0   万元。与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2026 年度预算安排项目  1  个，项目预算总金额  60  万元。其中，财政本年拨款金额  60   万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金   0  万元，单位资金   0   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2026 年度机构运行经费预算支出  66.49  万元，与上年相比增加 1.98  万元，增长 3.1     % 。 主要原因是:在职人员增加，公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2026 年度政府采购支出预算总额  6  万元， 其中：拟采购货物支出   0  万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出 6  万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心共有车辆   3  辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0辆、业务用车 3 辆、其他用车  0  辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含） 以上的专用设备  0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2026年度填报绩效目标的预算项目  1  个，公开项目  1  个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 60   万元， 占全部项目预算的100%。

第三部分    名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨  款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务  接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）