第一部分  单位概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心是巴彦淖尔市农牧局所属二级单位，为财政全额拨款公益一类事业单位。

（1）承担全市农牧业可再生能源开发利用工作。

（2）承担农产品产地环境调查、监测与评价和农业面源污染综合治理工作。

（3）承担农牧业生态与耕地质量保护、高标准农田建设工作。

（4）承担农业野生植物资源保护和外来入侵植物调查、监测与防除工作。

（5）完成市农牧局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、资源与环境室、可再生能源室、生态农牧业室、耕地质量监测室、耕地质量建设室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

工作目标：2026年，地膜回收处置率稳定在85%以上，预计地膜亩均残留量下降10%左右，重点区域地膜亩均残留量下降15%左右；持续深化以秸秆饲料化为主，肥料化、燃料化为辅的“三化”利用模式，同时积极探索基料化、原料化利用新路径，确保全市秸秆综合利用率稳定在91%以上；重点外来入侵植物发生面积得到有效遏制；受污染耕地安全利用率达到100%；农村沼气安全运行，不发生安全生产事故。     

（一）加强技术指导和宣传培训

一是加强对旗县区地膜科学使用回收台账、农作物秸秆资源台账、外来入侵物种常态化监测、受污染耕地安全利用、农村沼气安全生产检查等工作档案的指导，推动健全完善各类台账和档案，实现台账资料的规范化、标准化。二是持续开展地膜科学使用、回收及处置政策、秸秆综合利用、外来入侵物种辨识与防治、农村沼气安全使用维护、受污染耕地安全利用农艺措施等知识宣传和技术指导，总结经验做法与典型模式，提升农牧民懂政策、明法规、会技术水平，通过多种媒体进行科普宣传，夯实群众基础，营造良好舆论氛围。

（二）抓好春季地膜回收工作

一是抓好回收处置与数据统计测算工作。扎实落实《巴彦淖尔市推进农膜污染治理工作方案》有关工作举措，组织回收主体在春播前抓紧完成地膜回收，畅通处置渠道，回收后地膜及时转运处置。与统计部门对接，指导旗县区做好数据统计测算工作。二是进一步推进重点区域专项整治。指导有关旗县，进一步优化重点区域整治措施，互相借鉴经验做法，形成重点区域治理的有效路径。三是健全考评机制。建立健全市、旗县区、乡镇三级核查验收机制，完善考核办法，对农膜使用、回收、处置环节进行考核验收。对农膜使用回收和处置工作进行绩效评价，总结治理经验、查找问题。

（三）开展2026年地膜残留监测

严格按照《内蒙古自治区农田地膜残留监测工作实施方案》要求开展工作，强化地膜残留监测跟踪，确保数据真实反映区域残留情况。在原有监测点位基础上（国家级监测点6个、自治区级监测点2个、市级监测点14个），结合地膜科学使用项目监测要求，选择具有区域代表性地块，布设监测点位。计划布设地膜科学使用回收监测点130个（磴口县15个，杭锦后旗31个，临河区25个，五原县25个，乌拉特前旗20个，乌拉特中旗12个，乌拉特后旗2个），重点整治区域按每4万亩1个加密布设。

（四）倡导科学使用地膜

一是调整种植结构。引导农牧民因地制宜种植小麦、牧草、中药材、荞麦、燕麦等不覆膜农作物。二是推广源头减量技术。计划推广玉米无膜浅埋滴灌技术2.85万亩、推广一膜两用技术14.77万亩、推广玉米膜侧种植技术2000亩。鼓励通过补贴等方式，支持覆膜作物采取不覆膜种植，减少地膜使用量。三是推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜。依托地膜科学使用项目，完成推广加厚高强度地膜389万亩和全生物降解地膜10万亩任务，替代部分普通PE地膜使用。

（五）加强社会化服务组织培育

计划新增购置地膜专业回收机械51台。鼓励旗县区结合自身实际，对在废旧地膜回收工作中积极性高、成效突出的社会化服务组织，在回收机械研发、购置，回收作业、转运处置等方面予以补贴奖励，激励社会化服务组织积极参与回收处置，提升回收处置质量与效率。鼓励旗县区择优选定具备专业能力的社会化服务组织，明确回收标准、时限、责任等，开展回收机械集中作业。鼓励有条件地区实行整村推进，以整村示范为抓手，带动周边农户采用“集中统一回收+自主捡拾上交”相结合的方式参与地膜回收。

（六）抓好整改，提前谋划2026年秋季回收工作

一是持续抓好环保督察问题整改工作，推动各项措施落地落实。二是提前谋划2026年地膜回收处置工作。在总结2025年地膜回收处置工作的基础上，继续优化政策措施，推动农膜污染治理工作有序开展。

（七）提高向日葵秸秆资源化利用水平。引进和改进适宜本地的农机装备，依托养殖业推广秸秆颗粒饲料，鼓励订单收购，支持企业购置相关机械扩大饲料化利用规模；探索燃料化利用模式，在有条件的旗县区推广生物质发电、集中供暖燃料化利用。

（八）推动秸秆饲料化，促进产业升级。针对科技水平低、缺乏规模化深加工企业的问题，加强技术攻关，推广先进工艺提升饲料品质；培育龙头企业，扶持具备精深加工等能力的企业，推动产业链整合升级。

（九）推进农作物秸秆收储运体系建设。支持企业等开展秸秆打捆离田利用，探索“企业 + 合作社（收储中心） + 收储点 + 农户”模式，通过项目扶持持续推进体系建设，构建长效机制。

（十）提升秸秆科学还田水平。推广残膜 + 秸秆一体回收技术，解决秸秆还田与地膜回收问题；推广秸秆科学还田技术，确定合理还田量并开展生态监测评价；示范推广相关还田技术，加快秸秆腐解和养分转变；开展秸秆还田生态效应固定点位监测，为优化技术模式提供理论支撑。

（十一）建立秸秆地膜捆绑实施机制，开展试点与模式探索。自治区统筹项目与资金，建立捆绑实施机制，筛选适用机械解决相关问题，鼓励探索一体化处理利用技术与模式。

（十二） 切实抓好农业外来入侵物种防控

2026年计划继续动态监测重点外来入侵物种的发生趋势，加大对重点外来入侵物种危害性的宣传教育，提高群众对外来入侵物种的防范意识，增强全民防控意识，广泛动员全民参与，达到群防群治的效果。

（十三）争取专项资金支持，开展受污染耕地安全利用监测与评价，推进管控等级动态调整。深化与高校合作，持续开展治理技术研究与示范推广，强化技术支撑。

（十四）排查隐患抓好安全生产

加强沼气安全知识宣传，加大沼气隐患排查，督促及时更换已老化沼气设备，完善户用沼气设施工作台账、档案。配合市局完成荣威和锦泰源大型沼气工程验收工作，为企业提供技术支持，争取早日盘活运行。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心2026年度收入、支出预算总计  442.57  万元，与上年相比收、支预算总计各减少 55.3    万元，减少  11.11  %。其中：

（一）收入预算总计  442.57  万元。包括：

1．本年收入合计  442.57  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  442.57  万元，与上年相比减少 55.3万元，减少 11.11%。主要原因是由于人员调出，本年人员较上年减少，人员及公用经费均有所减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加 0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加 0  万元，增长0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  442.57  万元。包括：

1．本年支出合计  442.57   万元。

（1）一般公共服务（类）支出   0 万元。与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出   0  万元。与上年相比增加  0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业（类）支出 52.37  万元，主要用于职工社保、退休人员工资等支出。与上年相比减少 11.29万元，减少  17.73  %。主要原因是退休人员工资减少，且人员减少社保基数降低。

（4）卫生健康（类）支出  26.22 万元，主要用于职工医保缴费支出。与上年相比减少3.42 万元，减少 11.54  %。主要原因是本年人员减少，医保缴费基数有所减少。

（5）节能环保（类）支出  3  万元，主要用于耕地质量监测保护工作经费。与上年相比增加 0.5 万元，增加 20%。主要原因是业务量增加。

（6）农林水（类）支出 325.33  万元，主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比减少 37.13 万元，减少  10.24 %。主要原因是本年人员减少。

（7）住房保障（类）支出35.65  万元，主要用于本单位在职人员住房公积金公补部分缴费。与上年相比减少 3.97 万元，减少 10.02 %。主要原因是本年人员减少，住房公积金缴费基数有所降低。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心2026年度收入预算总计442.57 万元，包括本年收入 442.57万元，上年结转结余 0  万元。其中：

本年一般公共预算收入  442.57  万元，占   100  %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占 0    %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占 0    %；

本年事业收入 0    万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占   0  %；

本年其他收入  0   万元，占    0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元，占    0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占 0    %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占   0   %；

上年结转结余的单位资金    0 万元，占    0  %。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心2026年度支出预算合计     442.57万元，其中：

基本支出    439.57  万元，占 99.32 %；

项目支出   3    万元，占  0.68  %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出  0   万元，占   0 %；

对附属单位补助支出 0  万元，占   0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心2026年度财政拨款收、支总预算  442.57  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少     55.3万元，减少 11.11 %。主要原因是由于人员调出，本年人员较上年减少，人员及公用经费均有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 442.57 万元，与上年相比减少  55.3  万元，减少 11.11 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 52.37 万元，与上年相比减少 11.29 万元。其中：

1.社会保障和就业（类）事业单位离退休（项）。年初预算  12.13 万元，与上年相比减少 8.26 万元，减少 40.51 %。变动原因：退休人员工资减少。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算37.51 万元，与上年相比减少 2.88 万元，减少 7.13 %。变动原因：人员减少社保基数降低。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.73 万元，与上年相比减少 0.15 万元，减少 5.21 %。变动原因：人员减少社保基数降低。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为  26.22  万元，与上年相比减少 3.42 万元。其中：

1．卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）。年初预算  18.17 万元，与上年相比减少 2.69 万元，减少  9.08  %。变动原因：人员减少，医保缴费基数有所减少。

2.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）。年初预算 8.05  万元，与上年相比减少 0.73万元，减少 8.31  %。变动原因：人员减少，医保缴费基数有所减少。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 3 万元，与上年相比增加 0.5 万元。其中：

节能环保支出（类）农村环境保护（项）。年初预算 3 万元，与上年相比增加  0.5 万元，增加 20 %。变动原因：业务量增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为  325.33 万元，与上年相比减少 37.13 万元。其中：

农林水支出（类）事业运行（项）。年初预算 325.33 万元，与上年相比减少 37.13 万元，减少  10.24  %。变动原因：本年人员减少，人员和公用经费都有所减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 35.65 万元，与上年相比减少 3.97 万元。其中：

住房保障支出（类）住房公积金（项）。年初预算 35.65 万元，与上年相比减少 3.97 万元，减少  10.02  %。变动原因：人员减少，住房公积金缴费基数有所降低。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 439.57 万元，其中：

（一）人员经费  411.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 28.24 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.7万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，占 95.74 %；公务接待费支出 0.2 万元，占 4.26 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  4.7  万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加  0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   4.5  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0   万元，比上年预算增加  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.5 万元，比上年预算增加  0.5  万元。

3．公务接待费预算支出  0.2 万元，比上年预算减少 0.5   万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心2026年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心2026年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心2026年度预算安排项目 1   个，项目预算总金额  3 万元。其中，财政本年拨款金额 3 万元，财政拨款结转结余  0  万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心2026度机构运行经费预算支出 28.24万元，与上年相比减少 4.08 万元，减少 12.62  %。主要原因是：本年在职人员减少，公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心2026年度政府采购支出预算总额 13.12 万元，其中：拟采购货物支出  1.25  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  11.87 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车  1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心2026年度填报绩效目标的预算项目  1 个，公开项目  1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 3 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武巧敏               联系电话：8289575

第五部分  2026年度巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心预算表