第一部分   巴彦淖尔市农垦管理局概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市农垦管理局履行对农垦经济的宏观指导，拟定垦区经济与社会发展规划、产业发展规划，研究制定农垦经济体制改革方案并组织实施、协调垦区社会事务、化解历史遗留问题等工作职能。

二、巴彦淖尔市农垦管理局机构设置及预算单位构成情况

根据巴彦淖尔市农垦管理局职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、老干科、人事科、业务科5个内设机构 。

三、2026年度巴彦淖尔市农垦管理局主要工作任务及目标

1、履行对农垦经济的宏观指导，拟定垦区经济与社会发展规划，产业发展规划。

2、研究制定农垦经济体制改革方案并组织实施、协调垦区社会事务、化解历史遗留问题。

第二部分  2026年度巴彦淖尔市农垦管理局

预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2026 年度收入、支出预算总计 

740.66万元，与上年相比收、支预算总计各减少186.83万元，减少20.14 %。 其中：

（一）收入预算总计740.66万元。包括：

1．本年收入合计740.66万元。

（1）一般公共预算拨款收入740.66万元，与上年相比减少186.83万元，减少20.14 %。主要原因是2025年巴彦淖尔市农垦管理局人员减少。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 （减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 （减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加（减 少） 0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万 元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0  万元，与上年相比增加（减 少） 0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0   万元，与上年相比增加（减 少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万 元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0  万元。

与上年相比增加（减少） 0  万 元，增长（减少）  0   %。

（二）支出预算总计740.66万元。包括：

1．本年支出合计740.66万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0万元 。与上年相比减少0 万元，减少0 %。

（2）公共安全（类）支出  0  万元 。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业支出169.44 万元，主要用于为单位退休人员工资、在职职工、退休职工缴纳单位职工机关养老保险、工伤保险、失业保险等。与上年相比减少209.42万元，减少55.27%。主要原因是巴彦淖尔市农垦管理局为2025年人员减少及预算科目变化。

（4）卫生健康支出36.09 万元 ，主要用于为单位在职职工、退休职工缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助。与上年相比减少 2.05万元，减少5.37 %。主要原因是巴彦淖尔市农垦管理局2025年人员减少及预算遗漏行政单位医疗。

（5）农林水支出534.24万元，主要用于确保单位各项日常业务的正常开展。与上年相比增加76.75万元，增加16.78%。主要原因是预算科目变更。

（6）住房保障支出0.89万元 ，主要用于为单位职工缴纳住房公积金。与上年相比减少52.11万元，减少98.32 %。主要原因是预算科目变更。

2．年终结转结余  0  万元。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2026年度收入预算总计740.66 万元，包括本年收入740.66万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入740.66 万元， 占 100%；

本年政府性基金预算收入  0  万元， 占   0  %；

本年国有资本经营预算收入  0  万元， 占   0  %；

本年财政专户管理资金   0  万元， 占   0   %；

本年事业收入   0   万元， 占   0   %；

本年事业单位经营收入  0  万元， 占  0   %；

本年上级补助收入  0  万元， 占   0   %；

本年附属单位上缴收入   0   万元， 占  0   %；

本年其他收入  0  万元， 占   0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0  万元， 占  0   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0   万元， 占   0  %；  

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元， 占   0  %；

上年结转结余的单位资金  0   万元， 占   0  %。

图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2026年度支出预算合计740.66 万元，其中：

基本支出 740.66万元，占 100 %； 

项目支出0 万元， 占 0 %； 

事业单位经营支出  0   万元， 占   0   %； 

上缴上级支出    0   万元， 占  0  %； 

对附属单位补助支出  0  万元， 占   0   %。

图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2026年度财政拨款收、支总预算 740.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少186.83万元，减少20.14%。主要原因是巴彦淖尔市农垦管理局为2024年人元减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 740.66万元，与上年相比减少186.83万元，减少20.14 %。 具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出169.44 万元，与上年相比减少209.42万元，减少55.27%。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 168.3万元，与上年相比减少98.16万元，减少36.84%。变动原因：退休人员工资减少及人员减少。

2.行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算1.14万元，与上年相比减少111.26万元，减少98.99 %。变动原因：预算科目变更。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出36.09万元，与上年相比减少2.05万元，减少5.37 %。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 36.09万元，与上年相比减少0.64万元，减少1.74%。变动原因：巴彦淖尔市农垦管理局25年人员减少。

（五）农林水支出（类）

农林水支出534.24万元，与上年相比增加76.75万元，增加16.78%。其中：

1. 农业农村（款）农垦运行（项）。

年初预算 534.24万元，与上年相比增加76.75万元，增加16.78%。变动原因：预算科目变更。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出0.89万元，与上年相比减少52.11万元，减少98.99 %。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算0.89万元，与上年相比减少52.11万元，减少98.99 %。变动原因预算科目变更。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算740.66万元，其中：

（一）人员经费704.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家 庭的补助等。

（二）公用经费35.85万元。主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.28万元，其中因公出国（境）费支出 0 万 元 ， 占  0  %；公务用车购置及运行维护费支出0万元， 占0 %； 公务接待费支出0.28万元， 占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.28 万元，与上年预算持平；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元， 比上年预算增加 （减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元， 比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元， 比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出 0.28万元， 与上年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2026 年度政府性基金支出预算支出  0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0   % 。 主 要 原 因是本单位本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2026年度国有资本经营预算支出  0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0   % 。 主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2026年度预算安排项目  0  个，项目预算总金额  0  万元。其中，财政本年拨款金额   0  万元，财政拨款结转结 余   0   万元，财政专户管理资金  0   万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2026年度机构运行经费预算支出  35.85万 元，与上年相比减2.82万元，减少7.28 % 。 主要原因是巴彦淖尔市农垦管理局人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2026 年度政府采购支出预算总额5.62 万元，其中：拟采购货物支出0.5万元，购买服务支出5.12万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2026年度共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车   0   辆、特种专业技术用车  0   辆、业务用车 0  辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价 100 万元（含） 以上的专用设备  0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市农垦管理局2026年度填报绩效目标的预算项目  0  个，公开项目  0   个，公开项目占全部预算项目的 0 %。公开填报绩效目标的项目预算 0  万元， 占全部项目预算的 0 %。

第三部分    名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分    预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：