2026年度巴彦淖尔市农牧局（本级）预算公开

批复时间：2026年1月26日

    公开时间：2026年2月2日

目         录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

表 1 收支总表

表 2 收入总表

表 3 支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5 一般公共预算支出表

表 6 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8 政府性基金预算支出表

表 9 国有资本经营预算支出表

表10   项目支出表

表11  基本支出预算明细表

表12   项目支出预算明细表

表13  转移支付项目情况表

表14   专项资金分配情况表

表15   项目绩效目标表

表16   非税征收预期表

表17   新增资产配置预算表

表18   政府采购预算表

表19 政府购买服务预算表

表20 单位基本情况表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市农牧局是巴彦淖尔市人民政府组成部门，为正处级,加挂市乡村振兴局牌子。市委农村牧区工作领导小组办公室设在市农牧局。

主要职能：

1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于农村牧区建设和改革、巩固拓展脱贫攻坚成果、农牧业管理和产业发展、农牧业资源保护和可持续利用、农牧民人才培养和评价、农牧业行政执法、建设国家重要农畜产品生产基地及自身建设等全过程各方面。

2、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农三牧”工作发展战略、发展规划。健全农牧业综合行政执法体系。参与涉农金融保险等政策制定。

3、统筹推动发展农村牧区社会事业、农村牧区公共服务、农村牧区文化、农村牧区基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村牧区人居环境，指导农村牧区精神文明和优秀农耕文化建设。

4、负责农牧民承包地、农村牧区宅基地、农村牧区集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村牧区经济体制改革，巩固完善农村牧区基本经营制度的政策建议。指导农村牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。

5、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，落实乡村振兴重点帮扶旗县和重点地区帮扶政策，组织开展京蒙协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出巴彦淖尔市财政衔接推进乡村振兴有关资金分配建议方案，指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村牧区低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

6、负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业和乡镇企业发展工作，推动延长农畜产品产业链。提出促进大宗农畜产品流通的建议。发布农牧业农村牧区经济信息，监测分析农牧业农村牧区经济运行。承担农牧业统计和农牧业农村牧区信息化有关工作。

7、统筹推进“天赋河套”农产品区域公用品牌培育工作。推进实施“天赋河套”农产品区域公用品牌规划、战略、建设和重点工作。参与制订“天赋河套”农产品区域公用品牌标准，对“天赋河套”农产品区域公用品牌产品进行授权、监管、复审等工作。支持“天赋河套”农产品区域公用品牌宣传推介和产品营销输出。指导旗县区开展“天赋河套”农产品区域公用品牌建设相关工作。

8、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农牧业机械化等农牧业各产业的监督管理。指导粮食、肉类、奶业、饲料饲草和水产品等主要农畜产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导农牧业标准化生产。指导农牧业行业安全生产工作。

9、负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农牧业检验检测体系建设。

10、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法开展耕地质量管理。组织农牧业资源区划工作。指导农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源的保护与管理，负责永生野生动植物的保护工作。指导农畜产品产地环境管理和农牧业清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。管理外来物种。

11、负责有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和农牧业投入品国家标准，依法开展农作物种子、种畜禽生产经营许可、水产苗种生产许可和农药、善药经营许可及监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。拟订种业振兴政策并组织实施。

12、负责农牧业防灾减灾、农作物和牧草病虫害以及畜禽、水生生物疫病的防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

13、负责组织拟订农牧业农村牧区科研、技术推广规划和政策。协同推动农牧业农村牧区科技体制改革和科技创新体系建设，指导农牧业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农牧业科技成果转化和技术推广。负责农牧业转基因生物安全监督管理和农牧业新品种保护。

14、指导农牧业农村牧区人才工作。指导农牧业教育和农牧业职业技能开发，指导高素质农牧民培育、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

15、牵头开展农牧业对外合作工作。承办有关农牧业涉外事务，组织开展农牧业贸易促进和有关国际交流合作，组织实施有关农牧业国际合作项目。

16、在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括局本级及下设独立预算单位共有17家。其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为2家，公益一类事业单位为13家，公益二类事业单位为1家，本部门下属单位包括：巴彦淖尔市农牧局、巴彦淖尔市农牧综合保障中心；巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心；巴彦淖尔市畜牧业服务中心；巴彦淖尔市水产服务中心；巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心；巴彦淖尔市农村牧区经营管理中心；巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心；巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心；巴彦淖尔市农畜产品质量安全中心；巴彦淖尔市原种繁育中心；巴彦淖尔市农牧业科学研究所；巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心；巴彦淖尔市农垦管理局；巴彦淖尔市乡村振兴事业发展中心、巴彦淖尔市植保植检中心、巴彦淖尔市农田建设服务中心。

2、从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位汇总预算编制范围的预算单位1家，具体包括：巴彦淖尔市农牧局。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会、中央、自治区经济工作会议精神，全面落实中央、自治区党委、市委“十五五”规划建议，认真领会自治区党委“1571”工作部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，锚定“黄河流域现代高效农业集聚区、乡村振兴样板区”奋斗目标，聚焦现代高效农业走在全区前列目标任务，坚持产量产能、生产生态、增产增收一起抓，统筹发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，着力抓好“五个提升、两个增加、两个持续”，推动农牧业和农村牧区现代化建设开创新局面。

（一）推动农牧业综合生产能力实现新提升。稳产保供根基更加夯实，实施新一轮粮食产能提升行动，粮食播种面积稳定在550万亩以上。深入推进粮油作物大面积单产提升和全域玉米吨粮田示范创建，建成350万亩“吨粮田”，全面推广“四良”技术，一作物一方案一团队一抓到底，力争单产水平实现新突破。实施肉牛肉羊“百园千场万户”增产增效行动，推进畜牧业单产提升和降本增效；内蒙古活畜交易中心启动线上运营。肉羊饲养量稳定在2480万只以上，奶牛存栏稳定在34万头左右，肉蛋奶产量分别稳定在55万吨、2.3万吨、170万吨左右。水产品总产量2.55万吨以上。设施农业发展更加高效，实施设施农业现代化提升行动，推动阿拉丁控股集团“综合能源+现代农业”产业园建设，打造智慧设施农业样板；优化设施农业产业结构，积极发展蓝莓、冬枣、鲜切玫瑰等产业，打造高端设施农业新业态；引进李天来院士团队，推进老旧设施改造提升、设施装备智能化升级及标准化生产技术体系建立；推广设施鱼菜共生新型复合耕作模式，推动“平面农业”向高效“立体农业”转型。全市年内新改建设施农业1.3万亩，达到34万亩，力争产值突破30亿元。特色农业发展更具优势，深挖黄柿子、华莱士瓜、灯笼红香瓜等传统特色果蔬潜力，提升标准化种植水平，推动传统优势特色果蔬种植规模达到1.1万亩。大力培育发展鲜食玉米产业，力争种植面积达到10万亩、实现产值10亿元。举办河套鲜食玉米产业大会。生态农业发展走深走实，持续深化农业面源污染综合治理，主要农作物化肥、农药亩均用量持续下降、利用率稳定在43%以上，新增节水能力0.38亿立方米以上，建立耕地地力保护补贴发放与残膜回收直接挂钩的激励约束机制，地膜回收处置率保持在85％以上、秸秆综合利用率保持在91%以上、畜禽粪污资源化利用率维持92%以上。融入中国北疆动物健康养殖生态走廊“三核两屏五片区”建设，强化布病综合防控，坚持人病兽防、关口前移，加强畜间源头防控，落实重点人群筛查诊治，全面提升人畜共患病防治能力，新推荐5家以上规模养殖场创建自治区级净化场，免疫无疫区核心区争取通过国家验收，新建病死畜禽收储点35个以上，持续完善病死畜禽无害化处理体系；计划打造万亩有机玉米、南瓜子、牧草生态基地，千亩生态小麦示范片，千亩稻鱼综合种养殖试验示范区。统筹推进“引进来、走出去”双向发力，继续推进麦后复种，面积稳定在15万亩左右，利用麦后复种的土地优势，推进“小麦+高附加值蔬菜”的复种模式，引进有技术、有品种、有市场的外地客商试种具有高附加值的名特优新产品，比如“潍坊萝卜”，增加种植收益。引导旗县区筛选2-3个特色产品，加强与全国龙头企业密切合作，通过“单品傍大款”，打单品、出爆品，实现农业生产高质高效。全面提升农业防灾减灾能力，加强跨部门合作，完善应急响应机制，增强共同应对灾害的统筹协调能力。推动高标准农田建设与河套灌区现代化改造工程深度融合，对已建项目排灌设施开展清淤疏浚，新建项目加强排灌（斗、农、毛渠沟）配套设施建设，构建上下贯通、排灌顺畅的现代化灌排体系，显著增强农田防洪抗灾能力，开展防灾减灾基本知识和技能培训，增强农牧民抵御自然灾害和自救互救能力。

（二）推动农牧业关键支撑能力实现新提升。深入开展高标准农田建设质量年行动，加快推进整灌域高标准农田建设国家试点工作，2025年度结转项目高质量建成，按期完成竣工验收、上图入库等任务。争取2026年建设任务160万亩以上并开工建设，统筹实施“高标准农田+盐碱地改良”20万亩，“高标准农田+黄河水澄清滴灌”20万亩。提前部署2027年项目选址与规划设计等前期工作，积极探索建后管护新路子，确保已建项目“始终如新”。培优壮大科河等种业阵型龙头企业，培育自主知识产权新品种10个以上，建设6个以上“看禾选种”平台，全市良种繁育基地稳定在6.5万亩以上。

（三）推动农牧业新质生产力实现新提升。以国家农高区创新平台为引领，加强农业关键核心技术攻关和科技成果高效转化应用，围绕生物育种、智能农机、智慧农业等关键领域，深化与院士团队合作，开展智慧农场创建等7项科研技术攻关；聚焦大面积单产提升等重点环节，研究集成技术模式10项以上；建设100个以上农业科技示范园区，促进良田良种良机良法集成增效。加强技术培训和指导服务，大力推行科技“110”服务模式，年内开展服务2000次以上，推动农业科技成果进村入户。实施农机装备高质量发展行动，开发智能化农机系统和管理平台5套以上，建设杭后、五原农机装备产业园，新增各类农机具和报废老旧农机各1万台以上，农作物耕种收综合机械化率达88.7%。

（四）推动延链补链强链质效实现新提升。围绕11条农牧业重点产业链优化布局，支持旗县区集中力量打造有优势、成规模的2—3条产业链，推动产值达到980亿元。肉羊、向日葵、奶业、玉米“四大百亿”产业链产值分别突破300、200、150、150亿元，小麦、羊绒稳定在40亿元，黄柿子和华莱士等特色产业达到3亿元。做精二产、提高农畜产品附加值，市级以上农业产业化龙头企业达到280家以上，新培育超亿元加工企业2家、达到74家，加工转化率实现78.5%。研发推出专用面包粉、复合膳食纤维、玉米氨基酸、向日葵籽仁蛋白肽、辣椒红素等高科技、高附加值的终端产品。开展牛羊副产物高值化利用，带动全市羊副产物利用率达到38%以上。做优三产、补齐营销体系短板，主动融入京津冀协同发展，深化京蒙协作，组织参加河套好物系列展销活动，争取设立快递物流发货集中仓和优质农畜产品营销中心，助力“蒙品出区”。积极引导屠宰加工企业进军广州、天津等地开展投资合作，进一步提升“河套肉”市场份额。持续发挥产业融合项目引导带动作用，巩固提升向日葵产业集群建设成效，推动小麦、绒山羊、奶业等产业集群建设，积极申报骆驼、玉米产业集群项目。推动杭锦后旗国家现代农业产业园建成并通过验收，2025年创建的2个产业强镇项目全部完工，乌拉特中旗自治区现代农牧业产业园通过认定，积极申报蜜瓜、向日葵等特色农业产业强镇和自治区产业园项目。

（五）推动品牌建设水平实现新提升。实施农畜产品品牌培育行动，新认证绿色、有机产品25个，名特优新农产品7个以上，推动13个农产品地理标志转化成国家地理标志产品。新增自治区“蒙”字标认证企业5家，握指成拳强化“河套+”品牌建设，不断唱响“天赋河套”“陕坝味道”“乌盖蒙餐”等金字品牌，优先培育“河套辣椒”“河套西（甜）瓜”“河套番茄”等特色品牌，持续提升“河套向日葵”“五原黄柿子”等地标品牌影响力。集成和构建农畜产品品质谱系，针对小麦、玉米、向日葵、肉羊等主导产业和河套西（甜）瓜、五原黄柿子、磴口华莱士等特色产业产品开展营养成分、风味等品质评价。完善农畜产品质量安全监管体系，推动农牧业生产企业、农民专业合作社落实承诺达标合格证制度，农畜产品检测合格率保持在98%以上。充分发挥“农推官”“新农人”队伍引领作用，建立“农推官”包联旗县区机制，树立“河套农推官有品说”宣传品牌，加大“河套+”特色产业、特色产品宣传力度。

（六）聚力乡村建设增颜值。聚焦农村基本具备现代生活条件目标，分类有序片区化推进乡村振兴，逐步提高我市农村牧区基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。探索开展片区化试点，2026年遴选1-2个自治区级示范片区、重点打造市级示范片区7个，指导开展旗县区级片区建设试点工作。运用好乡村建设任务清单和项目库管理两项制度，将农村牧区基础设施短板弱项纳入乡村建设项目库，入库储备项目梯次有序实施。实施农村公路500公里，新建及改造10千伏及以下农村电网线路684.7公里，建成5G基站500座，织密电商、物流、商超服务网络，推进高效联通、协同运行，提高乡村宜居宜业水平。推动城镇基本公共服务向农村牧区延伸。持续整治提升农村牧区人居环境，今冬明春围绕清“五堆”、治“五乱”，开展好村庄清洁行动。以钉钉子精神解决好农村改厕问题，新建卫生户厕1000个以上。深入开展农村牧区生活垃圾和污水集中治理“135”行动，建设生态乡村庭院经济绿化增收示范村70个，创造乡村优质生活空间。聚焦建设和美乡村，完善推广积分制、清单制、数字化、接诉即办等务实管用的治理方式，推行村民小组“五人工作法”、“老支书调解组”“微治理”等基层治理载体，协同实施文明乡风建设工程，积极开展移风易俗，推动“村晚”“村BA”等群众性文体活动健康快速发展。

（七）聚力改革创新增活力。完成蒙海镇、头道桥镇延包试点任务。每个旗县区选取1个乡镇开展延包试点，为全面推开积累经验。结合二轮延包统筹推进新增耕地规范管理利用和“一地多证”“一地多补”整改。健全土地流转服务体系，引导土地经营权有序流转，加强流转备案登记。稳妥有序开展农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点。推进加强农垦土地管理监督检查等15项年度改革任务。支持狼山农场参与建设“看禾选种”平台、水肥一体化引黄滴灌等项目，把农垦建设成为保障粮食安全和重要农畜产品稳定安全供给的国家队、农业现代化的示范区。以“建两端，联中间”的全程服务理念，探索“一中心多功能”“多中心协同”模式，打造现代农事综合服务中心20个，促进小农户和现代农业发展有机衔接。推广统种共富、代种代养等模式，农牧业社会化服务组织达850家，服务面积580万亩以上，预计产值增速5%，达到9.78亿元。深化党建与肉羊产业链有效融合改革，农高区建设和完善1个国家级核心育种场、2个扩繁场和20个纯繁户，华蒙肉羊能繁母羊数量达到1.5万只以上。培育2家以上华蒙杂交羔羊专业育肥场，形成“繁育—育肥—屠宰加工”闭环产业链。

（八）持续巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持“大稳定、小调整”，将常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹实施。科学精准确定帮扶对象，对原建档立卡脱贫人口分类管理，对不需要帮扶政策也能稳定脱贫的有序退出帮扶，对离开帮扶政策会出现返贫风险继续实施帮扶。坚持及时纳入，加大政策宣传和引导力度，持续提高农牧户自主申报率，防止漏识漏评；持续加强部门间数据共享，让数据多跑路、群众少跑腿。持续做好防止返贫致贫对象和低保、特困人员、危房改造人员同步认定、综合研判，确保应纳尽纳。坚持精准帮扶，根据风险类型和实际困难程度情况，分类落实相应救助和帮扶措施。建立分类帮扶机制，坚持开发式、兜底式帮扶政策并重。持续加强驻村干部选派管理，提升帮扶质效和群众满意度。坚持有序退出，对符合条件的防止返贫致贫对象按照退出条件、程序和办法，及时履行退出程序。在确保五原县持续得到自治区支持的基础上，力争其他旗县区纳入乡村振兴重点帮扶县支持范围。利用“十五五”京蒙全面合作政策调整契机，努力争取将我市纳入京蒙协作资金项目帮扶范围。

（九）持续增加农牧民收入。坚持把增加农牧民收入作为“三农”工作的中心任务，促进城乡融合发展，拓展农牧民增收渠道，农牧民人均可支配收入增速与经济增长基本同步。挖掘经营性收入，大力发展县域富民产业，完善龙头企业扶持政策与带动农牧民增收挂钩机制，农企利益联结比例稳定在85%、紧密型达到68%。培育“新农人”1000人以上，激发引领乡村新业态。提高工资性收入，引导农牧民参与高标准农田等重点项目以工代赈，落实好促进就业等政策举措，促进农牧民实现就地就近就业。稳定转移性收入，提高强农惠农富农政策效能，及时足额兑现各项惠农惠牧补贴，强化金融保险服务能力。增加财产性收入，引导土地经营权规范流转，促进适度规模经营；加强宅基地规范管理，探索农牧户将合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用闲置资产；加强嘎查村集体资产管理、提高衔接资金资产运营效率。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

农牧局2026年度收入、支出预算总计1439.5万元，与上年相比收、支预算总计各减少66068.63万元，减少97.86%。减少的原因是：专项资金项目未纳入2026年预算。其中：

1、专项资金项目减少65974万元

奶业振兴资金7702万元，农机购置与应用补贴11381万元，耕地建设与利用资金（耕地地力保护方向）43750万元，农机购置补贴1433万，第三次土壤普查759万元，国家级畜禽遗传资源保护资金29万元，农业经营主体能力提升（奶牛家庭牧场和奶农合作社培育方向）资金747万元，畜禽生产性能测定资金53万元，苜蓿发展行动补贴资金120万元。

2、部门预算项目减少349.42万元

巴彦淖尔市第三次全国土壤普查铺开阶段2024年土壤普查项目349.42万元。

2026年收支预算其来源为财政拨款1439.44万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的河套灌区整灌区推进高标准农田建设项目以奖代补资金、农牧局业务经费等项目支出。2026年来源为上年结转结余政府性基金预算0.06万元，用于农机报废更新补贴。

（一）收入预算总计1439.5万元。包括：

1．本年收入合计1439.5万元。

（1）一般公共预算拨款收入1439.44万元，与上年相比减少66068.69万元，减少97.86%。主要原因是专项资金项目未纳入2026年预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2、上年结转结余合计0.06万元。

（1）政府性基金预算结转0.06万元，与上年相比增加0.06万元，增长100%。主要原因是上年结转结余了农机报废更新补贴资金。

（二）支出预算总计1439.5万元。包括：

1．本年支出合计1439.5万元。

（1）社会保障和就业（类）支出151.36万元，主要用于行政事业单位离退休工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出等。与上年相比减少35.61万元，下降19.05%。主要原因是停发生活补贴。

（2）卫生健康支出（类）支出55.85万元，主要用于主要用于行政事业单位医疗保险支出。与上年相比增加1.95万元，增加3.62%。主要原因是单位人员增加。

（3）农林水事务（类）支出1166.1万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的专项业务，人员薪资，社会保障和就业等,与上年相比减少了66037.46万元，减少了98.26%。主要原因2026年我部门专项资金项目未录入预算系统。主要是专项资金项目减少了奶业振兴资金7702万元，农机购置与应用补贴11381万元，耕地建设与利用资金（耕地地力保护方向）43750万元，农机购置补贴1433万，第三次土壤普查759万元，国家级畜禽遗传资源保护资金29万元，农业经营主体能力提升（奶牛家庭牧场和奶农合作社培育方向）资金747万元，畜禽生产性能测定资金53万元，苜蓿发展行动补贴资金120万元。部门预算项目减少巴彦淖尔市第三次全国土壤普查铺开阶段2024年土壤普查项目349.42万元。

（4）住房保障支出（类）支出66.12万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加2.43万元，增加了3.82%。主要原因是在职人员增加和工资基数增加。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）预算支出0.06万元，主要用于农机报废更新补贴资金。与上年预算相比增加0.06万元，增加了100%。主要原因是增加了项目资金。

二、收入预算情况说明

市农牧局2026年度收入预算总计1439.5万元，包括本年收入1439.44万元，上年结转结余0.06万元。其中：本年一般公共预算收入1439.44万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0.06万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

市农牧局2026年度支出预算合计1439.5万元，其中：基本支出894.44万元，占62.14%；项目支出545.06万元，占37.86%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市农牧局2026年度收入、支出预算总计1439.5万元，与上年相比收、支预算总计各减少66068.63万元，减少97.86%。减少的主要原因是：专项资金项目未纳入2026年预算。其中主要是：专项资金项目减少65974万元，分别是：奶业振兴资金7702万元，农机购置与应用补贴11381万元，耕地建设与利用资金（耕地地力保护方向）43750万元，农机购置补贴1433万，第三次土壤普查759万元，国家级畜禽遗传资源保护资金29万元，农业经营主体能力提升（奶牛家庭牧场和奶农合作社培育方向）资金747万元，畜禽生产性能测定资金53万元，苜蓿发展行动补贴资金120万元，。部门预算项目巴彦淖尔市第三次全国土壤普查铺开阶段2024年土壤普查项目减少349.42万元。

（1）社会保障和就业（类）支出151.36万元，主要用于行政事业单位离退休工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出等。与上年相比减少35.61万元，下降19.05%。主要原因是停发生活补贴。

（2）卫生健康支出（类）支出55.85万元，主要用于主要用于行政事业单位医疗保险支出。与上年相比增加1.95万元，增加3.62%。主要原因是单位人员增加。

（3）农林水事务（类）支出1166.1万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的专项业务，人员薪资，社会保障和就业等,与上年相比减少了66037.46万元，减少了98.26%。主要原因2026年我部门专项资金项目未录入预算系统。主要是专项资金项目减少了奶业振兴资金7702万元，农机购置与应用补贴11381万元，耕地建设与利用资金（耕地地力保护方向）43750万元，农机购置补贴1433万，第三次土壤普查759万元，国家级畜禽遗传资源保护资金29万元，农业经营主体能力提升（奶牛家庭牧场和奶农合作社培育方向）资金747万元，畜禽生产性能测定资金53万元，苜蓿发展行动补贴资金120万元。部门预算项目减少巴彦淖尔市第三次全国土壤普查铺开阶段2024年土壤普查项目349.42万元。

（4）住房保障支出（类）支出66.12万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加2.43万元，增加了3.82%。主要原因是在职人员增加和工资基数增加。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）预算支出0.06万元，主要用于农机报废更新补贴资金。与上年预算相比增加0.06万元，增加了100%。主要原因是增加了项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市农牧局2026年度收入、支出预算总计1439.44万元，与上年相比收、支预算总计各减少66068.69万元，减少97.86%。减少的主要原因是：专项资金项目未纳入2026年预算。其中主要是：专项资金项目减少65974万元，分别是：奶业振兴资金7702万元，农机购置与应用补贴11381万元，耕地建设与利用资金（耕地地力保护方向）43750万元，农机购置补贴1433万，第三次土壤普查759万元，国家级畜禽遗传资源保护资金29万元，农业经营主体能力提升（奶牛家庭牧场和奶农合作社培育方向）资金747万元，畜禽生产性能测定资金53万元，苜蓿发展行动补贴资金120万元。部门预算项目巴彦淖尔市第三次全国土壤普查铺开阶段2024年土壤普查项目减少349.42万元。

1、社会保障和就业（类）支出151.36万元，主要用于行政事业单位离退休工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出等。与上年相比减少35.61万元，下降19.05%。主要原因是停发生活补贴。

（1）社会保障和就业（类）行政单位离退休（项）：年初预算数为84.15万元。主要用于行政单位及参公单位离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。此项支出比上年预算数124.63万元减少了40.48万元，减少32.48%，原因是离退休人员停发生活补贴。

（2）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算数为65.18万元。主要用于单位基本养老保险缴费，此项支出比上年预算数60.35万元，增加了4.83元，增加8%。原因是缴纳养老保险的人员增加。

（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算数为2.03万元。主要用于其他社会保障和就业支出，此项支出比上年预算数1.99万元，增加了0.04元，增加2.01%。原因是缴纳保险的人员增加。

2、卫生健康支出（类）支出55.85万元，主要用于主要用于行政事业单位医疗保险支出。与上年相比增加1.95万元，增加3.62%。主要原因是单位人员增加。

（1）卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）:年初预算数为33.79万元，此项支出比上年财政拨款预算数32.55万元，增加了1.24万元，增加了3.81%。原因是在职单位人员增加。

（2）卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）:年初预算数为22.06万元，此项支出比上年预算数21.35万元，增加了0.71万元，增加了3.33%。原因是单位人员增加。

3、农林水事务（类）支出1166.1万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的专项业务，人员薪资，社会保障和就业等,与上年相比减少了66037.46万元，减少了98.26%。主要原因2026年我部门专项资金项目未录入预算系统。主要是专项资金项目减少了奶业振兴资金7702万元，农机购置与应用补贴11381万元，耕地建设与利用资金（耕地地力保护方向）43750万元，农机购置补贴1433万，第三次土壤普查759万元，国家级畜禽遗传资源保护资金29万元，农业经营主体能力提升（奶牛家庭牧场和奶农合作社培育方向）资金747万元，畜禽生产性能测定资金53万元，苜蓿发展行动补贴资金120万元。部门预算项目减少巴彦淖尔市第三次全国土壤普查铺开阶段2024年土壤普查项目349.42万元。

（1）农林水事物（类）行政运行（项）：年初预算621.1万元。主要用于行政单位及参公单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预601.64万元，增加了19.46万元，增加了3.23%。增加原因是人员增加和工资增加。

（2）农林水事物（类）一般行政管理事务（项）：年初预算数为45万元。此项支出比上年预算数392.42万元，减少了347.42万元，减少了88.5%。主要用于局机关保障机构正常运行、开展日常工作的业务费。原因是减少了巴彦淖尔市第三次全国土壤普查铺开阶段2024年土壤普查项目349.42万元。

（3）农林水事物（类）农产品质量安全（项）：年初预算数为0万元，此项支出比上年预算数4万元，减少了4万元，减少了100%，原因主要是农产品质量安全县示范区市级经费减少。

（4）农林水事物（类）农业生态资源保护（项）：年初预算数为0万元。此项支出比上年预算数190.17万元，减少了190.17万元，减少了100%，原因主要是减少了上年结转项目2023年巴彦淖尔市第三次全国土壤普查项目，该工作已完成。

(5）农林水事物（类）稳定农民收入支出（项）：预算数0万元。此项支出比上年预算数43750万元，减少了43750万元，减少了100%，原因主要是减少了专项资金项目耕地建设与利用资金（耕地地力保护方向）43750万元。

(6)农林水事物（类）农业生产发展支出（项）：预算数0万元，此项支出比上年预算数20743.5万元，减少了20743.5万元，减少了100%，原因主要是减少了专项资金项目奶业振兴资金7702万元，农机购置与应用补贴11381万元，农机购置补贴1433万，国家级畜禽遗传资源保护资金29万元，畜禽生产性能测定资金53万元，苜蓿发展行动补贴资金120万元。财政拨款结转项目良法与新技术新机具推广减少25.5万元。

(7)农林水事物（类）农村合作经济支出（项）：预算数0万元，此项支出比上年预算数759.24万元，减少了759.24万元，减少了100%，原因主要是减少了专项资金项目农业经营主体能力提升（奶牛家庭牧场和奶农合作社培育方向）747万元和上年结转项目基层农技推广体系项目资金12.24万元。

（8）农林水事物（类）耕地建设与利用支出（项）：预算数500万元，此项支出比上年预算数762.59万元，减少了262.59万元，减少了34.43%，原因主要是减少了专项资金项目第三次土壤普查759万元和上年结转项目第三次土壤普查经费3.5万元。增加了河套灌区整灌区推进高标准农田建设项目以奖代补资金500万元。

4、住房保障支出（类）支出66.12万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加2.43万元，增加了3.82%。主要原因是在职人员增加和工资基数增加。

5、资源勘探工业信息等支出（类）预算支出0.06万元，主要用于农机报废更新补贴资金。与上年预算相比增加0.06万元，增加了100%。主要原因是增加了项目资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市农牧局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1439.44万元，其中：

（一）人员经费801.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费92.9万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市农牧局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出21.77万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.77万元，占81.63%；公务接待费支出4万元，占18.37%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出21.77万元，比上年预算增加1.27万元，增加6.2%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算一样，主要原因本年度未有因公出国费用。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出17.77万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项目支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出17.77万元，比上年预算增加1.27万元，主要原因由于我部门下乡任务重，检查项目多，故产生公务用车费用多，车辆年代久远，维修维护费增多。

3．公务接待费预算支出4万元，同上年预算相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市农牧局2026年度政府性基金支出预算支出0.06万元。与上年相比增加0.06万元，增长100%。主要原因增加农机报废更新补贴资金。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市农牧局2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无此项目。

十、项目支出预算情况说明

市农牧局2026年度预算部门预算项目2个，共计545万元，其中：本年拨款一般公共预算财政拨款545万元。

市农牧局2026年度专项资金项目1个0.06万元，其中：财政拨款结转结余政府性基金预算0.06万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

市农牧局2026年度机构运行经费预算支出92.9万元，与上年相比减少1.89万元，减少1.99%。主要原因是：压缩运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

市农牧局2026年度政府采购支出预算总额28.86万元，其中：拟采购货物支出13万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出15.86万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

市农牧局共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

市农牧局2026年度填报绩效目标的预算项目29个，公开项目29个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1439.44万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）