2026年度巴彦淖尔市农牧综合保障中心

预算公开

批复时间：2026年1月26日

公开时间：2026年2月06日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市农牧综合保障中心成立于2021年2月挂牌成立，为巴彦淖尔市农牧局所属相当于正科级公益一类事业单位。

主要职责任务承担机关后勤、安全保卫、节能减排、综合治理、物业管理和局系统国有资产、财务及项目管理的相关服务保障工作；承担市农牧局门户网站的信息采集、分析、发布等相关工作；承担农业科技视频节目的创作、采编，制作农牧业专题片，开展农牧业动态新闻宣传、法律服务等工作；承担市农牧局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、视频业务室等股室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）严守意识形态安全，紧抓正面舆论引导，做好农牧业信息宣传报道工作

1.提高网站发布信息数量和质量。一是认真落实信息报送、信息审核要求，提升信息稿件数量和质量，丰富信息内容，进一步弘扬主旋律、传播正能量，确保信息宣传与业务工作双促进双提升；二是继续将信息报送任务列入旗县区农牧（和科技）局、各科室、二级单位全年目标管理考核内容，定期通报完成情况。确保市农牧局官网全年发布信息4000条以上。

2.借助新媒体优势，加快信息传播速度，扩大信息覆盖面。一是提升时效性，保证每个工作日在微信公众号发布3-5条信息及“每日农牧动态”，使信息传播速度更快、影响范围更大、引导效果更好；二是通过优化微信公众号图文、视频编辑，提高信息报道内容质量、打造关注度高的热点信息、及时在线解答问题等多种举措，吸引更多的“眼球”，提高点击量；三是及时更新巴彦淖农牧视频号，积极发挥新媒体视频节奏轻快、时长较短、紧凑集中的优势，吸引受众注意力。

3.让“三农”短视频既有流量又有质量。切实从农牧民的根本利益与根本诉求出发，制作更多喜闻乐见、主题上紧密贴合农牧民需求、内容上农牧民真正关心的农业动态短视频。以明快趣味的口语形式提炼核心、抓取精华，让惠农惠牧政策、农牧业相关法律法规、农业新技术、农产品信息等更加容易理解和引起关注，提高视频传播的频次。把实用便捷、时效性强的农技知识，通过短视频，传递给了需要的农民朋友，助力农业增产、农民增收。全年保质保量完成360期以上农牧业动态短视频。

4.加大与主流媒体合作力度，扩大宣传面和宣传效应。围绕粮食安全、高标准农田建设、盐碱地改良、规模化种养殖、设施农业、园区建设、种业振兴、乡村振兴等农牧重点工作内容，积极主动向各新闻主流媒体推送优质线索和稿件，与全市各大媒体密切合作，扩大官方网站、公众号等平台的影响力和受众群体，积极营造“三农”工作良好的舆论环境。

5.提高信息宣传报道人员的专业素质。一是加强业务骨干培训培养，从思想上关心、业务上培训，组织信息宣传报道人员、视频采编制作人员定期召开例会学习交流；二是坚持“走出去”，不定期派出人员到全市各级优秀媒体学习，不断提高信息宣传队伍业务水平；三是引导信息宣传报道人员讲奉献、勤钻研、顾大局、求创新，凝聚起农牧系统正能量宣传的有效合力。

（二）进一步加强网络安全和信息化建设工作

1.全面落实网络安全运维制度。一是明确相关人员工作职责，制定应急预案；二是明确专人负责农牧局网站、微信公众号后台管理，随时做好应急响应准备。

2.严格落实网络安全各项措施。一是积极配合网信办工作，推广网络安全知识，提高工作人员安全防范意识，树立干部职工安全上网意识；二是严格落实管理电脑专人专用规定，严格执行系统操作保密要求，保护数据安全；三是全面开展自查自纠，对农牧局网站、公众号错别字、不规范表述进行自查自纠、及时整改，力争宣传信息准确、规范。

3.管理维护好视频会议设备，保证各类视频会议顺利召开。一是根据视频会议保障要求，由专人负责视频会议，时刻保持通信畅通，及时维护处理故障，确保会议全流程顺畅进行；二是定期对视频会议室通信线路和设备进行全面检查、维护，强化对会议设备的日常维护、保养和除尘工作，消除安全隐患；三是实时关注会议通知，做好召开紧急视频会议准备，按照规范要求调整系统，确保会议规范有序召开，会议精神及时传达落实。

4.充分利用农牧大楼电子大屏，按照上级要求做好宣传工作。安排专人负责管理，遇有重大新闻、重大活动、重大节日，做到第一时间更新内容、第一时间按时发布。

5.采购防火墙，筑牢网络安全屏障。计划2026年采购网络防火墙，重点满足加密流量检测、精准拦截病毒及木马扫描，通过技术升级构建“主动防御+合规管控”的双重安全防线，为乡村振兴与农牧产业高质量发展提供坚实网络保障。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市农牧综合保障中心2026年度收入、支出预算总计    519.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加 82.27 万元，增长 18.81%。其中：

（一）收入预算总计519.61万元。包括：

1．本年收入合计总计 519.61万元。

（1）一般公共预算拨款收入519.61万元，与上年相比增加82.27万元，增长 18.81%。主要原因是人员和人员工资增加、保险缴费基数上调，一般公共预算拨款收入较上年有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0     万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0 万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  519.61 万元。包括：

1．本年支出合计  519.61  万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 59.64万元，主要用于支付退休人员工资，为职工缴纳各类社会保险。与上年相比减少0.43万元，减少0.72%。主要原因是退休人员减少1人和取消2013、2015年生活补贴导致该项支出较上年有所减少。

（2）卫生健康（类）支出  29.98 万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助的缴纳支出。与上年相比增加4.98 万元，增长 19.92  %。主要原因是人员变动和工资缴费基数变动导致该项支出较上年有所增加。

（3）农林水支出（类）支出  388.74万元，主要用于主要用于机构运行和人员工资支出。与上年相比增加70.03 万元，增长  21.97 %。主要原因是人员变动工资增加。

（4）住房保障支出（类）支出  41.25万元，主要用于在职职工住房公积金公补部分缴费支出。与上年相比增加7.68万元，增长 22.88 %。主要原因是2025年新招聘人员8人，在职人员住房公积金缴费基数较上年有所增加。

2．年终结转结余  0   万元。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市农牧综合保障中心2026年度收入预算总计519.61万元，包括本年收入519.61万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入519.61万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧综合保障中心2026年度支出预算合计519.61  万元，其中：

基本支出507.61万元，占97.69%；

项目支出12万元，占2.31%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

图2.支出预算图 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市农牧综合保障中心2026年度财政拨款收、支总预算519.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.27 万元，增长 18.81%。主要原因人员和人员工资增加、保险缴费基数上调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算519.61万元，与上年相比减少 82.27 万元，增长 18.81%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业年初预算数为59.64万元，与上年相比减少0.43万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.60万元，与上年相比减少10.33万元，减少45.05%。变动原因：退休人员减少1人和取消2013、2015年生活补贴，2026年预算有所减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算43.89万元，与上年相比增加9.44万元，增长27.40%。变动原因：人员变动和工资缴费基数变动导致养老保险公补缴费部分较上年有所增加。

3其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算3.15万元，与上年相比增加0.46万元，增长17.10%。变动原因：人员变动和工资缴费基数变动导致社会保险缴费公补部分增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为29.98万元，与上年相比增加4.98 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.89万元，与上年相比增加 3.88万元，增长22.81%。变动原因：人员变动和工资缴费基数变动导致医保缴费公补部分增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预9.09万元，与上年相比增加1.1万元，增长13.77%。变动原因：人员变动和工资缴费基数变动导致医保缴费公补部分增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为388.74万元，与上年相比增加70.03 万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算376.74万元，与上年相比增加70.03万元，增长22.83%。变动原因：人员变动工资增加。

2.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：该项目较上年无变动。

3.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算7万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：该项目较上年无变动。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为41.25万元，与上年相比增加7.68万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.25万元，与上年相比增加7.68万元，增长22.88%。变动原因：2025年新招聘人员8人，在职人员住房公积金缴费基数较上年有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔农牧综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算519.61万元，其中：

（一）人员经费474.69万元。主要包括：基本工资151.07万元、津贴补贴106.52万元、绩效工资59.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.89万元、职工基本医疗保险缴费20.89万元、公务员医疗补助缴费9.09万元、其他社会保障缴费3.14万元、住房公积金41.26万元、其他工资福利支出27.06万元、退休费12.60万元。

（二）公用经费32.92万元。主要包括：办公费4.10万元、印刷费0.3万元、水费0.83万元、电费1万元、邮电费0.3万元、取暖费2万元、物业管理费7.19万元、差旅费5.27万元、维修（护）费0.21万元、培训费0.6万元、公务接待费0.6万元、委托业务费0.3万元、工会经费5.28万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出1.14万元、办公设备购置2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧综合保障中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.10万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占71.43%；公务接待费支出0.6万元，占28.57%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.10万元，比上年预算增加0万元，减少0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元。主要原因是本年无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0 万元。主要原因是本年无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算减少0万元。

3．公务接待费预算支出0.6万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧综合保障中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧综合保障中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧综合保障中心2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额12万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧综合保障中心2026年度机构运行经费预算支出32.92万元，与上年相比增加5.93万元，增长21.97%。主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧保障中心2026年度政府采购支出预算总额15.79 万元，其中：拟采购货物支出7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8.79万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市农牧综合保障中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市农牧综合保障中心2024年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算12万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨楠              联系电话：0478-8761368