2026年度巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心预算公开
2026年度巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心预算公开
批复时间： 2026 年 1 月 26 日
公开时间： 2024 年 2 月 3 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心是隶属于农牧局的全额拨款事业单位（参照公务员管理）。
1、协助推进全市乡村振兴战略实施。
2、承担农村牧区社会事业发展数据分析、信息报送等日常工作。
3、承担农村牧区社会事业宣传教育工作，推进农村牧区精神文明建设和优秀农耕文化、草原文化建设等相关工作。
4、承担中央农村固定观察点调查任务，协助指导督促旗县区开展自治区级农村牧区固定观察点调查工作。
5、承担农牧业产业化龙头企业和产业化联合体的发展规划，协助开展申报监测、评审和技术指导等工作。
6、协助草拟全市农牧业产业化发展规划，协助开展农牧业产业化项目评审和项目库建设工作。
7、承担市农牧局交办的其他相关工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
我中心隶属于市农牧局，是财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。本单位内设机构包括党办、农畜加工科、休闲农牧科、创新创业科、财务科、老干科、综合科、人事科、发展规划科、产业发展科、固定观察科、乡村文明科、人居环境科。核定事业(参公)编制43个，其中科级领导职数4名（1正3副），管理人员38名，工勤人员5名。
2026年实有在职人数43人,离退休108人,另有遗属1人。
三、2026年度单位主要工作任务及目标
（一）2026年度主要工作任务
1、优化产业结构，延伸产业链条，大力培育发展龙头企业，进一步提升农牧业产业化经营水平。
2、加快产业化联合体建设，进一步完善农企利益联结机制。
3、是鼓励农牧业产业化企业吸纳返乡入乡人员。
4、加强绿色有机高端原料基地建设，拓展精深加工领域。
5、大力发展休闲农牧业和乡村牧区旅游，促进融合发展。
6、做好协调服务工作，助力企业进一步拓宽融资渠道加快发展。
7、做好农村固定观察点监测上报工作。
8、加强机关管理与建设，提升党建工作水平。
（二）2026年度工作目标
1、2026年，将积极申报国家级农业产业化重点龙头企业1家以上；开展第十三批市级农牧业产业化重点龙头企业申报监测工作，市级以上龙头企业数量达到280家以上，农畜产品加工转化率提高3个百分点，达到79%，龙头企业数量和质量得到进一步提升。
2、引导龙头企业建设农畜产品加工技术集成基地和精深加工示范基地，加大土地流转力度政策引导，发展规模经营等多种途径，加强绿色有机高端农畜产品生产基地建设。
3、做好农村牧区固定观察点调查统计和全市5个旗县区、10个村、200户农户固定观察点的督促检查工作，完成干召庙镇民主村38户调查户的调查统计工作，积极开展调查员、记账户业务培训工作。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心2026年度收入、支出预算总计 1666.24 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 87.5 万元，降低 9.51 %。其中：
（一）收入预算总计 833.12 万元。包括：
1．本年收入合计 833.12 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 833.12 万元，与上年相比减少 87.95 万元，降低 9.49 %。主要原因是：2026年在职参公人员减少，离退休人员减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：不存在此项。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：不存在此项。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是：不存在此项。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：不存在此项。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：不存在此项。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：不存在此项。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：不存在此项。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是：不存在此项。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：不存在此项。
（二）支出预算总计 833.12 万元。包括：
1．本年支出合计 833.12 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：不存在此项。
（2）公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：不存在此项。
（3）社会保障和就业支出 154.22万元，与上年相比减少61.53万元，降低28.51%。主要原因是：2026年在职参公人员减少，离退休人员减少。
（4） 卫生健康支出59.61万元，与上年相比减少0.79万元，降低 1.3 %。主要原因是：2026年在职参公人员减少，离退休人员减少。
（5）农林水支出 559.05万元，与上年相比减少22.82万元，降低3.92%。主要原因是：2026年在职参公人员减少，离退休人员减少。
（6）住房保障支出 60.23万元，与上年相比减少 2.37 万元，降低 3.79 %。主要原因是：2026年在职参公人员减少，离退休人员减少。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是：不存在此项。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心2026年度收入预算总计833.12万元，包括本年收入833.12 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 833.12 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度总体支出预算情况）
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心2026年度支出预算合计 833.12 万元，其中：
基本支出 826.12 万元，占 99.15 %；
项目支出 7 万元，占 0.85 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心2026年度财政拨款收、支总预算 1666.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 87.5 万元，降低 9.51 %。主要原因是：
（1）社会保障和就业支出 154.22万元，与上年相比减少61.53万元，降低28.51%。主要原因是：2026年在职参公人员减少，离退休人员减少。
（2） 卫生健康支出59.61万元，与上年相比减少0.79万元，降低 1.3 %。主要原因是：2026年在职参公人员减少，离退休人员减少。
（3）农林水支出 559.05万元，与上年相比减少22.82万元，降低3.92%。主要原因是：2026年在职参公人员减少，离退休人员减少。
（4）住房保障支出 60.23万元，与上年相比减少 2.37 万元，降低 3.79 %。主要原因是：2026年在职参公人员减少，离退休人员减少。
（5）年终结转结余 0 万元，主要原因是：不存在此项。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 833.12 万元，与上年相比减少 87.95万元，降低 9.94 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加0 万元。其中：
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项。
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项。
（一）社会保障和就业支出 154.22万元，与上年相比减少61.53万元，降低28.51%。主要原因是：2026年在职参公人员减少，离退休人员减少。
（二） 卫生健康支出59.61万元，与上年相比减少0.79万元，降低 1.3 %。主要原因是：2026年在职参公人员减少，离退休人员减少。
（三）农林水支出 559.05万元，与上年相比减少22.82万元，降低3.92%。主要原因是：2026年在职参公人员减少，离退休人员减少。
（四）住房保障支出 60.23万元，与上年相比减少 2.37 万元，降低 3.79 %。主要原因是：2026年在职参公人员减少，离退休人员减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 826.12 万元，其中：
（一）人员经费 747.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、离休费、退休费等。
（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 78.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行费支出 4 万元，占 88.89 %；公务接待费支出 0.5 万元，占 11.11 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.5 万元，比上年预算增加2 万元，增长55.56 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：不存在此项。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：不存在此项。
（2）公务用车运行维护费预算支出 4万元，比上年预算增加 2 万元。
3．公务接待费预算支出0.5 万元，比上年预算增加0 万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心2026年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：不存在此项。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要原因：本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心2026年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元。
十、项目支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心2026年度预算安排项目 1个，项目预算总金额7万元。其中，财政本年拨款金额 7 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
（按照“公开10表项目支出表”内容，并结合部门（单位）实际情况分类填写。）
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心2026年度机构运行经费预算支出78.18 万元，与上年相比减少 6.16万元，降低 7.3 %。主要原因是：2026年在职参公人员和离退休人员减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心2026年度政府采购支出预算总额 15.32 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 14.32 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心2026年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 7 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
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