2026年度巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心单位预算公开

批复时间：2026年1月26日

公开时间：2026年1月29日   

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“ 三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分    单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心是巴彦淖尔市农牧局所属二级预算单位，属于全额拨款事业单位。

（二）主要职责

1.承担与农村牧区集体资产、资源、资金管理，集体经济、新型农牧业经营主体培育发展相关工作。

2.协助开展农村土地承包管理，开展农村牧区宅基地制度改革，配合做好农村土地经营权流转等工作，为农村土地承包经营纠纷案件化解提供服务保障工作。

3.指导嘎查村集体经济组织开展财务、资产审计；承担农牧民负担工作的服务保障，开展农村牧区经营管理情况统计和农牧民可支配收入统计测算等工作。

4.指导农牧民专业合作社、家庭农牧场规范化建设和农牧业生产社会化服务工作；指导基层经营管理服务中心业务工作和体系建设。

5.开展全市高素质农牧民培育、农村牧区实用人才培养工作；承担农牧民学历教育、职业技能鉴定及农技人员继续教育和科普工作；组织农牧民体育健身活动。

6.承担市农牧局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、合作经济组织管理科、集体资产管理和审计科、农牧民负担监管科、农牧业经济调查统计科、农产品成本核算科、农村土地纠纷调处科、农村土地承包服务科、农牧民培训科、农业保险科。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

1.是持续开展农村集体“三资”管理专项整治工作。

2.是加强农村宅基地日常指导监督，严守政策红线。

3.是大力推进农业社会化服务。

4.是做好土地纠纷信访维稳工作。

5.是落实改革任务，将二轮土地延包与新增耕地管理利用统筹推进。

6.是健全土地经营权流转服务体系。

7.是推进解决承包地细碎化问题试点工作。

8.是推动新型经营主体高质量发展。

9.是继续做好政策性农业保险工作。

第二部分    2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心年度收入、支出预算总计770.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加74.61万元，增长10.72% 。 其中：

（一）收入预算总计 770.67万元。包括：

1．本年收入合计770.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入770.67万元，与上年相比增加74.61万元，增长10.72%。主要原因是人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0  万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0  万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计770.67万元。包括：

1．本年支出合计770.67万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出104.41万元，主要用于单位的离退休人员经费，遗属补助，基本养老保险、工伤保险、失业保险及企业养老保险缴费等。与上年相比减少15.12万元，减少12.65%。主要原因是退休人员津补贴项目减少。

（2）卫生健康支出（类）支出48.69万元，主要用于单位的基本医疗保险和公务员医疗保险。与上年相比增加6.48万元，增加15.28%。主要原因是人员增加。

（3）农林水支出（类）支出557.39万元，主要用于单位的水电暖物业费、离退休公务费、工会经费、在职公务费、人员工资。与上年相比增加74.9万元，增长15.52%。主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出（类）支出60.18万元，主要用于单位的住房公积金缴纳。与上年相比增加8.35万元，增长16.11%。主要原因是人员增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心2026年度收入预算总计770.67万元，包括本年收入770.67万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入770.67万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心2026年度支出预算合计770.67万元，其中：

基本支出765.67万元，占99.35%；

项目支出5万元，占0.65%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心2026年度财政拨款收、支总预算770.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加74.61万元，增长10.72%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算770.67万元，与上年相比增加74.61万元，增长10.72%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为104.41万元，与上年相比减少15.12万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算35.63万元，与上年相比减少25.51万元，减少41.72%。变动原因：退休人员津补贴项目减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算64.11万元，与上年相比增加9.9万元，增长18.26%。变动原因：人员增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.67万元，与上年相比增加0.49万元，增长11.72%。变动原因：人员增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为48.69万元，与上年相比增加6.48万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.19万元，与上年相比增加4.78万元，增长18.1%。变动原因：人员增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.5万元，与上年相比增加1.7万元，增长10.76%。变动原因：人员增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为557.39万元，与上年相比增加  74.9万元。其中：

农业农村（款）事业运行（项）。年初预算552.39万元，与上年相比增加69.9万元，增长14.49 %。变动原因：人员增加。

农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算5万元，与上年相比增加5万元，增长100 %。变动原因：项目增加用于二轮延包等专项工作。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为60.18万元，与上年相比增加8.35万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.18万元，与上年相比增加8.35万元，增长16.11%。变动原因：人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算765.67万元，其中：

（一）人员经费719.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费46.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.7万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占88.24%；公务接待费支出0.2万元，占11.76%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.7万元，比上年预算减少0.15万元，减少8.11%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因为未增加及减少。

3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因为优化经费支出结构，减少公务接待费的预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因为本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心2026年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额5万元。其中，财政本年拨款金额5万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心2026年度机构运行经费预算支出46.07万元，与上年相比增加5.07万元，增长12.37%。主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心2026年度政府采购支出预算总额10.32万元，其中：拟采购货物支出0.18万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10.14万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市农村牧区经营管理服务中心2026年度填报绩效目标的预算项目25个，公开项目25个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算770.67万元，占全部项目预算的100%。

第三部分    名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨  款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务  接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分    预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人： 白晶     联系电话：82994