第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心是巴彦淖尔市农牧局部门所属的二级单位。

（二）主要职责

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心由市农业技术推广站、市土壤肥料工作站、市农业多种站组建而成，隶属于市农牧局，主要负责全市农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水农业、设施农业等重大技术以及优良品种的引进、试验、示范与推广；承担农作物品种区域试验与审定；组织农田墒情与旱情监测预报；承担土壤、肥料质量监督检验工作；指导基层农技推广体系建设和种植业技术职业技能鉴定工作；承担市内种植业有关重大项目实施、信息发布与行业标准制（修）订工作；负责组织种植业技术推广与引进项目的实施；指导挂靠社团组织的业务工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、人事科、机关党委、土壤科、肥料科、粮食科等科室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年是“十五五”规划的开局之年，使命在肩、责任如山。我们将聚焦科技示范强合作，打造全区标杆样板；聚焦技术推广建园区，力争再破单产纪录；聚焦种业振兴固根本，强化良种引进推广；聚焦服务提质惠民生，建强人才队伍；聚焦基础补短板，扩大盐碱地改良，扩容设施农业规模，做强特色产业集群，奋力推动农牧业综合生产能力和质量效益实现新提升。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2026年度收入、支出预算总计2256.98万元，与上年相比收、支预算总计各减少178.45万元，减少7.33%。其中：

（一）收入预算总计2256.98万元。包括：

1．本年收入合计2256.98万元。

（1）一般公共预算拨款收入2256.98万元，与上年相比减少178.45万元，减少7.33%。主要原因是按照上级部门要求，调减了退休人员的工资项；此外，由于我单位人员变动，人员经费及公用经费收入较上年均有所减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计2256.98万元。包括：

1．本年支出合计2256.98万元。

（1）科学技术（类）支出1525.46万元，主要用于在职人员工资支出、公务费支出。与上年相比减少105.62万元，减少6.48%。主要原因是本年度我单位人员变动，人员经费及公用经费收入较上年均有所减少。

（2）社会保障和就业（类）支出358.08万元，主要用于支付退休人员工资，去世人员的抚恤金，缴纳在职人员的失业、工伤保险等。与上年相比减少124.84万元，减少25.85%。主要原因是本年度按照上级部门要求，调减了退休人员的部分工资项。

（3）卫生健康（类）支出146.29万元，主要用于缴纳单位在职和退休人员的医疗保险。与上年相比减少3.88万元，减少2.58%。主要原因是在职人员、退休人员减少。

（4）农林水（类）支出60万元，主要用于市本级专项。与上年相比增加60万元，增长100%。主要原因是支出功能分类科目变化，上年度市本级专项的支出功能分类科目为2060404，本年度更改为2130106。

（5）住房保障（类）支出167.16万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。与上年相比减少4.11万元，减少2.40%。主要原因是本年度我单位人员变动，较上年有所减少，公积金支出相应减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2026年度收入预算总计2256.98万元，包括本年收入2256.98万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2256.98万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占100%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占100%；

本年财政专户管理资金0万元，占100%；

本年事业收入0万元，占100%；

本年事业单位经营收入0万元，占100%；

本年上级补助收入0万元，占100%；

本年附属单位上缴收入0万元，占100%；

本年其他收入0万元，占100%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占100%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占100%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占100%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占100%；

上年结转结余的单位资金0万元，占100%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2026年度支出预算合计2256.98万元，其中：

基本支出2196.98万元，占97.34%；

项目支出60万元，占2.66%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2026年度财政拨款收、支总预算2256.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少178.45万元，减少7.33%。主要原因是本年度按照上级部门要求调减了部分退休人员工资项；此外，我单位部分人员调动，支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2256.98万元，与上年相比减少     178.45万元，减少7.33%。具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术类年初预算数为1525.46万元，与上年相比减少105.62万元。其中：

1. 技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算1525.46万元，与上年相比减少14.26万元，减少0.93%。变动原因：本年度单位人员调动，工资和公用经费相应减少。

2. 技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，与上年相比减少91.36万元，减少100%。变动原因：本年度我单位的市本级专项的支出功能分类由2060404变更为2130106，在职人员取暖补贴的支出功能分类由2060404更正为2060401。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为358.08万元，与上年相比减少124.84万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算168.81万元，与上年相比减少123.51万元，减少42.25%。变动原因：本年度按照上级部门要求调减了退休人员的部分工资项。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算177.54万元，与上年相比减少1.37万元，减少0.47%。变动原因：我单位在职人员变动，人数较上年减少，支出相应减少。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算11.73万元，与上年相比增加0.04万元，增长0.38%。变动原因：本年度我单位有新进人员，且本年度单位职工缴费基数变动，较上年有所增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为146.29万元，与上年相比减3.88万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算85.48万元，与上年相比减少3.39万元，减少3.82%。变动原因：本年度我单位在职人员变动，人数较上年有所减少，支出相应减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算60.8万元，与上年相比减少0.49万元，减少0.79%。变动原因：本年度我单位在职人员变动，人数较上年有所减少，支出相应减少。

（四）农林水（类）

农林水类年初预算数为60万元，与上年相比增加60万元。其中：

1．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算60万元，与上年相比增加60万元，增长100%。变动原因：本年度我单位将市本级项目的支出功能分类由2060404调整为2130106。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为167.16万元，与上年相比减少4.11万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算167.16万元，与上年相比减少4.11万元，减少2.4%。变动原因：本年度我单位在职人员变动，人数较上年有所减少，支出相应减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2196.98万元，其中：

（一）人员经费2068.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费128.33万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.9万元，占96.27%；公务接待费支出0.5万元，占3.73%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.4万元，比上年预算减少4.22万元，减少23.95%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少2.62万元，主要原因本年度我单位无出国人员，因此无该项预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出12.9万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无公车购置计划，因此无该项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出12.9万元，比上年预算减少1.1万元，主要原因是我单位人员减少，公务费总额较上年有所减少，因此公车运行预算减少。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.5   万元，主要原因按照上级部门“过紧日子”精神，尽可能缩减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2026年度预算安排项目3个，项目预算总金额60万元。其中，财政本年拨款金额60万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2026年度机构运行经费预算支出128.33万元，与上年相比减少4.75万元，减少3.57%。主要原因是：我单位人员较上年有所减少，公务费总额相应减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2026年度政府采购支出预算总额18.21万元，其中：拟采购货物支出5.21万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出13万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车5辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2026年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算60万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：