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2026年度巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心预算公开

发布日期：2026-01-29 来源：市农机中心

2026年度巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心预算公开

批复时间：2026年1月26日

公开时间：2026年1月29日

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“ 三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、基本支出预算明细表

十二、项目支出预算明细表

十三、转移支付项目情况表

十四、专项资金分配情况表

十五、项目绩效目标表

十六、非税征收预期表

十七新增资产配置预算表

十八、政府采购预算表

十九、政府购买服务预算表

二十、单位基本情况

第一部分单位概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心是农牧局所属的科级建制事业单位。是主管全市农牧机产品质量检测鉴定工作的综合经济部门。单位主要负责全市农机市场的监督管理工作，配合工商、技术监督等部门打假查劣，规范农机市场，保护农牧民合法利益；受理全市农牧机质量投诉或其他部门转交的有关农牧机质量的投诉案件，依法调解质量纠纷；参与农业机械主管部门组织的农机质量调查工作；负责全市农牧机产品质量检测鉴定工作；负责全市范围内开展《农业机械维修技术合格证》资质认定检验工作；负责补贴农机产品资料的审核和农机产品鉴定、推广目录产品的推荐。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、安全宣教室、老干科。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。本单位无下级单位。详细情况见表：

序号

单位名称

单位性质

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心

公益一类事业单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

积极借助农机生产、经销企业、农机科研院所、农机协会等的农机资源，以现场会、演示会、培训班等形式，搭建便捷诚信的农牧业机械供需平台，利用好电视报纸、微信、网络等农牧业公众平台，宣传先进适用的机械化技术，引导广大农牧民主动接受大型先进农机装备。一是做好重要农时机具保障工作。紧扣“春播 ”“三夏 ”“三秋 ”粮食生产需要，及时组织开展机械化生产需求摸底调查,加强农机手作业技术培训和机具调试检修指导，提前做好农机供给、维修服务协调准备。二是抓实大豆玉米带状复合种植机具装备保障。协调农机企业、科研院所、行业专家，举办大豆玉米带状复合种植全程机械化技术培训班及田间作业演示活动,完善机具性能，精心组织作业服务,努力确保种得好、管得住、收得上。三是重点推广薄弱环节农机化技术。将向日葵机械化收获技术、残膜机械化回收技术、设施农业机械化技术等确定为重点农机化推广技术。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心2026年度收入、支出预算总计619.99万元，与上年相比收、支预算总计各增加55.8万元，增加9.89%。其中：

（一）收入预算总计619.99万元。包括：

1．本年收入合计619.99万元。

（1）一般公共预算拨款收入 619.99万元，与上年相比增加55.8万元，增加9.89%。主要原因是2026 年在职人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 619.99万元。包括：

1．本年支出合计 619.99万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业支出 111.66万元，主要用于事业单位离退休支出、死亡抚恤、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出，与去年相比减少36.07万元，减少24.42%。主要原因是本年在职人员减少。

（4）卫生健康支出 43.99万元，主要用于事业单位医疗、务员医疗补助，与去年相比增加5.17万元，增加13.32%。主要原因是本年在职人员增加。

（5）农林水支出420.97万元，主要用于事业运行、科技转化与推广服务，与去年相比增加79.76万元，增加23.38%。主要原因是2026年在职人员增加。

（6）住房保障支出43.38万元，主要用于住房公积金，与上年相比增加6.95万元，增加19.08%。主要原因是在职人员增加。

2．年终结转结余 0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心2026 年度收入预算总计619.99万元，包括本年收入619.99万元，上年结转结余 0万元。其中：

本年一般公共预算收入619.99万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0 万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%；

本年财政专户管理资金0万元,占0%；

本年事业收入0万元,占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入 0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0 万元,占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心2026 年度支出预算合计619.699万元，其中：

基本支出599.99万元，占96.77%；

项目支出20万元，占3.23 %；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心2026 年度财政拨款收、支总预算619.99万元。与上年相比增加55.8万元，增加9.89%。主要原因是2026 年在职人员增加。

（1）社会保障和就业支出 111.66万元，主要用于事业单位离退休支出、死亡抚恤、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出，与去年相比减少36.17万元，减少24.42%。主要原因是本年在职人员减少。

（2）卫生健康支出 43.99万元，主要用于事业单位医疗、务员医疗补助，与去年相比增加5.17万元，增加13.32%。主要原因是本年在职人员增加。

（3）农林水支出420.97万元，主要用于事业运行、科技转化与推广服务，与去年相比增加79.76万元，增加23.38%。主要原因是2026年在职人员增加。

（4）住房保障支出43.38万元，主要用于住房公积金，与上年相比增加6.95万元，增加19.08%。主要原因是在职人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算619.99万元，与上年相比增加55.8万元，增加9.89%。主要原因是2026 年在职人员增加具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为111.66万元，与上年相

比减少36.17万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初

预算63.27万元，与上年相比减少45.45万元，减少41.8%。变动原因：退休养老金降低。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支

出（项）。年初预算46.19万元，与上年相比增加8.97万元，增加24.1%。变动原因：在职人员增加。

3.其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算2.19万元，与上年相比增加0.4万元，增加22.35%。变动原因：本年在职人员增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为43.99万元，与上年相比增加5.17万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

23.57万元，与上年相比增加3.78万元，增加10.38%。变动原因：本人在职人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算 20.41万元，与上年相比增加 1.38万元，增长6.97%。变动原因：本年公务员医疗核定数据增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为420.97万元，与上年相比增加79.76万元。其中：
1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算400.97万元，与上年相比增加59.76万元，增加17.51%。变动原因：2026年在职人员增加。

2．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 20万元，与上年相比增加 15万元，增加300%。变动原因：项目预算金额增加。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 43.38

万元，与上年相比增加6.95万元，增加19.08%。变动原因：在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算599.99万元，其中：

（一）人员经费563.27万元。主要包括：基本工资163.59万元、津贴补贴105.53万元、绩效工资62.95万元、住房公积金43.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.19万元、职工基本医疗保险缴费23.57万元、公务员医疗保险补助缴费20.41万元、其他社会保障缴费2.19万元、其他工资福利支出29.39万元、退休费63.27万元、生活补助2.79万元等。

（二）公用经费36.72万元。主要包括：办公费6.5万元、水费0.83万元、电费2万元、邮电费0.77万元、取暖费3万元、物业管理费6.19万元、差旅费4.21万元、公务接待费0.2万元、工会经费5.53万元、公务用车运行维护费3.4万元、办公设备购置1万元、其他商品和服务支出1.08万元、印刷费2万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.6 万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占94.44%；公务接待费支出0.2万元，占5.56%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.6万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.4万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因本年下乡次数增加。

3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因公务接待减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 % 。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心2026年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额5万元。其中，财政本年拨款金额5万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心2026年度机构运行经费预算支出 36.72万元，与上年相比增加6.77万元，增加22.6% 。主要原因是：在职人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心2026年度政府采购支出预算总额17.39万元，其中：拟采购货物支出 1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出16.39万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车 0 辆、其他用车0辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市农牧业机械化服务中心2026年度填报绩效目标的预算项目1 个，公开项目1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算5万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。