第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

牢牢把握中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于渔业安全生产宣传、水产品新品种引进和示范推广、水生动植物疫病防控及自身建设等全过程各方面。指导全市水产健康养殖和水产品加工；协助局机关开展全市渔业管理和渔业安全生产工作;宣传渔业法律法规并抓好贯彻落实；承担渔业船舶、渔业船员登记管理的技术服务保障，提供全市水产品质量安全监管的技术支撑；承担渔业科研项目、水产新品种新技术的引进与试验示范推广，协助组织水产技术指导工作；承担全市渔业资源保护和养护，开展水生野生动植物保护和水生动植物疫病防控工作；承担市农牧局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设科室包括职能股室办公室、党建工作办公室、渔业安全生产股、水产技术推广股。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市水产服务中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

提升了水产品质量，基本满足了全市生产需求和市场消费，渔业生产平稳有序；助力渔业提档升级，积极开展优质品种试验示范；推广水产生态健康养殖，助力渔业转型升级，扩大水产良种覆盖率，助力渔业提质增效；做好科技培训，提高养殖户技术水平，加强养殖管理，确保水产品质量安全；抓好安全生产，深入开展渔业安全生产大检查，加大渔业安全生产宣传力度。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2024年度收入、支出决算总计均为806.94万元。与年初预算相比，收、支总计各减少0万元，减少0%，变动原因：无变动；与上年决算相比，收、支总计各减少17.56万元，减少2.1%。其中：

（一）收入决算总计806.94万元。包括：

1.本年收入决算合计806.94万元。与上年决算相比，减少17.56万元，减少2.1%，变动原因：当年退休6人，新增人才引进1人，公开招聘5人。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余75.35万元。与上年决算相比，增加40.69万元，增长117.4%，变动原因：以前年度结余结转。

（二）支出决算总计806.94万元。包括：

1.本年支出决算合计806.94万元。与上年决算相比，减少17.56万元，减少2.1%，变动原因：当年退休6人，新增人才引进1人，公开招聘5人。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余75.35万元。结转和结余事项：以前年度结余结转。与上年决算相比，增加40.69万元，增长117.4%，变动原因：以前年度结余结转。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2024年度本年收入决算合计731.59万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入731.59万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2024年度本年支出决算合计731.59万元，其中：

本年基本支出726.59万元，占99.3%。其中，公用经费27.875643万元, 比上年决算相比，减少6.377979万元，减少18.6%，变动原因：当年退休6人。

本年项目支出5万元，占0.7%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为806.94万元，与年初预算相比，收、支总计各增加0万元，增长0%，变动原因：无变动；与上年决算相比，收、支总计各减少17.56万元，减少2.1%，变动原因：当年退休6人，新增人才引进1人，公开招聘5人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算731.59万元。与年初预算731.59万元相比，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为150.76万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算59.90万元，支出决算59.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.74万元，支出决算53.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.38万元，支出决算30.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.65万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为4.09万元，支出决算4.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为38.07万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.16万元，支出决算23.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.91万元，支出决算14.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为497.47万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算497.47万元，支出决算497.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为45.28万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.28万元，支出决算45.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算726.59万元，其中：

（一）人员经费698.68万元。主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费27.91万元。主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：无。

（二）商品和服务支出5万元。主要包括：差旅费、委托业务费。

（三）资本性支出0万元。主要包括：无。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市水产服务中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.95万元，支出决算2.95万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.8万元，支出决算0.8万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市水产服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出2.95万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占72.9%；公务接待费支出0.8万元，占27.1%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.15万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出2.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少1.5万元，减少41.1%，变动原因：旗县下乡任务有所减少，过桥过路费等公务用车运行维护费有所减少。

3.公务接待费支出0.8万元。其中：国内公务接待支出0.8万元，接待12批次，137人次，开支内容：用于各类公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2024年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市水产服务中心截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市水产服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位巴彦淖尔市水产服务中心决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周烨妮          联系电话：0478-8247200

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。