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第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

    (一)主要职能

巴彦淖尔市农牧综合保障中心成立于2021年2月挂牌成立，为巴彦淖尔市农牧局所属相当于正科级公益一类事业单位。巴彦淖尔市农牧综合保障中心是由原巴彦淖尔市农牧业信息中心和原巴彦淖尔市农科教结合管理服务中心整合而成。

（二）主要职责

巴彦淖尔市农牧综合保障中心承担的主要职责有：

1、承担机关后勤、安全保卫、节能减排、综合治理、物业管理和局系统国有资产、财务及项目管理的相关服务保障工作；

2、承担市农牧局门户网站的信息采集、分析、发布等相关工作；         

3、承担农业科技视频节目的创作、采编，制作农牧业专题片，开展农牧业动态新闻宣传、法律服务等工作；

4、承担市农牧局交办的其他相关工作。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1. 根据职责分工，本单位无内设机构。

    2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

    三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

 

   2024年，巴彦淖尔市农牧综合保障中心全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话重要指示精神，紧紧围绕中央、自治区党委政府和市委、市政府关于“三农”工作的决策部署，在市农牧局党组的正确领导下，按照年初制定的工作计划，以信息服务“三农三牧”为工作核心，以巴彦淖尔农牧局官网、农牧微信公众号、农牧业短视频、微信群等媒介为宣传主阵地，积极开展农牧业宣传报道工作。经过全体干部职工的共同努力，各项工作得以有序推进。

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 2024年度收入、支出决算总计 499.14万元。与年初预算相比，收、支总计各增加41.3万元，增长9.02%，变动原因：职工工资和各类保险等人员经费支出较年初预算数有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少47万元，下降8.61%。其中：

    （一）收入决算总计 499.14万元。包括：

    1.本年收入决算合计 499.14万元。与上年决算相比，减少46.97万元，下降8.60%，变动原因：2024年财政拨款收入人员经费支出较上年有所减少。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%,变动原因：不存在此项内容。

 3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少0.04万元，减少100%，变动原因：2024年无结转和结余资金。

    （二）支出决算总计 499.14万元。包括：

    1.本年支出决算合计 499.14万元。与上年决算相比，减少47万元，下降8.61%，变动原因：2024年财政拨款收入人员经费支出较上年有所减少。

    2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少 0.01万元，减少100%，变动原因：2024年无结转和结余资金。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 2024年度本年收入决算合计 499.14万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 499.14万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 2024年度本年支出决算合计 499.14万元，其中：

    本年基本支出 490.09万元，占 98.19%；

    本年项目支出9.05万元，占 1.81%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计 499.14万元，与年初预算相比，收、支总计各增加41.3万元，增长9.02%，变动原因：职工工资和各类保险等人员经费支出较年初预算数有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少47万元，下降8.61%，变动原因：2024年项目支出较2023年有所减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 499.14万元。与年初预算457.84万元相比，完成年初预算的 109.02%。其中：

    （一）农林水支出（类）

    一般公共服务类决算数为374.48万元，与年初预算相比增加35.94万元。其中：

      1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算326.54万元，支出决算365.43万元，完成年初预算的111.91%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于人员新增和保险缴费基数变动。

2．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算5万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数的差异原因：本着节约过紧日子原则。

3．农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

4．农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算7万元，支出决算4.3万元，完成年初预算的61.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本着节约过紧日子原则。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 64.94万元，与年初预算相比增加6.99万元。其中：

  1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算18.72万元，支出决算21.95万元，完成年初预算的117.25%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年离退休人员的取暖补贴支出功能分类科目应为2080502事业单位离退休，预算做入2130104事业运行，后调整支出功能分类。

  2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.13万元，支出决算34.25万元，完成年初预算的94.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年调出一人、在职转退休一人，决算数较预算数有所减少。

  3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.08万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休及离职职工缴纳职业年金做实缴费未纳入年初预算。

  4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.09万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的86.08%。决算数与年初预算数的差异原因：根据政策要求，2024年人员减少、调整失业保险缴费基数，决算数较预算数有所减少。

（四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 26.03万元，与年初预算相比增加0.12万元。其中：

  1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.96万元，支出决算17.63万元，完成年初预算的98.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年调出一人、在职转退休一人，决算数较预算数有所减少。

  2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.95万元，支出决算8.4万元，完成年初预算的105.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年调整机关事业单位公务员医疗补助缴费基数，决算数较预算数有所增加。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 33.69万元，与年初预算相比减少1.77万元。其中：

  1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.45万元，支出决算33.69万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年调出一人、在职转退休一人，决算数较预算数有所减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算490.09万元，其中：

    （一）人员经费 461.95万元。主要包括：基本工资126.86万元、津贴补贴94.24万元、绩效工资47.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.25万元、职业年金缴费6.08万元、职工基本医疗保险缴费17.63万元、公务员医疗补助缴费8.4万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金33.69万元、其他工资福利支出68.63万元、退休费21.95万元。

    （二）公用经费 28.14万元。主要包括：办公费3.2万元、印刷费0.2万元、咨询费0.4万元、水费1万元、电费3.35万元、邮电费0.2万元、取暖费2万元、物业管理费3万元、差旅费4.52万元、培训费0.15万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.2万元、工会经费4.98万元、福利费0.92万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备购置0.92万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9.05万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。

    （二）商品和服务支出6.09万元。主要包括：差旅费2.7万元、维修（护）费1.26万元、专用材料费1.63万元、其他商品和服务支出0.5万元。

    （三）资本性支出2.96万元。主要包括：专用设备购置2.96万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.1万元，支出决算 2.1万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.5万元，支出决算 1.5万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的 100.00%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异原因。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 2.1万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.5万元，占 71.43%；公务接待费支出 0.6万元，占 28.57%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无变动原因。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 1.5万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

    （2）公务用车运行维护费支出 1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0.06万元，增长4.17%，变动原因：旗县拍摄任务有所增加，过桥过路费等公务用车运行维护费有所增加。

    3.公务接待费支出 0.6万元。其中：国内公务接待支出 0.6万元，接待5 批次，44人次，开支内容：用于各类公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加0.02万元，增长3.45%，变动原因：由于2024年国内公务接待人次较2023年有所增加。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 2024年度机构运行经费支出决算28.14万元。比上年决算相比，增加10.47万元，增长59.25%，变动原因：2023年水、电、暖及物业费由上级主管部门统筹支付，未纳入机构运行经费支出决算数，2024年有所增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 2024年度政府采购支出总额 5.57万元，其中：政府采购货物支出 1.76万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 3.81万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金9.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

  组织对“ 农业科技电视节目制作项目 ”、“ 信息网络平台建设项目”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.05万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目均按要求完成全年绩效目标任务，项目资金支出均按实施项目的相关要求支出。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧综合保障中心 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

  1. 农业科技电视节目制作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为5万元，执行数为4.75万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：2024年完成全年《农业百科》节目52期，完成率100％；全年完成高质量的专题片4部；专题片完成率≥95%；节目播出率≥95%；《农业百科》节目按时完成时间和专题片按时完成时2024年12月；农畜产品宣传效果有所提升；农牧业种养殖技术有所提升；技术专业人员业务水平有所提升；农畜产品质量有所保障；惠农惠牧政策普及率有所提高。发现的主要问题及原因：本单位项目立项、实施不存在问题。下一步改进措施：借助新媒体优势，加快信息传播，加大与主流媒体合作力度，扩大宣传面和宣传效应，开展培训并组织“走出去”，提高信息宣传队伍业务水平。

 

2. 信息网络平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.14分。全年预算数为7万元，执行数为4.3万元，完成预算的61.43%。项目绩效目标完成情况：对各类会议重大活动报道100篇；网站发布农牧业信息6000余条；为农牧民解答问题280次；刊登各类稿件5篇；编辑刊印农牧业工作动态20期；网站有害信息排查2条；发布病虫害预测信息75条；发布灾害性天气预报50篇；维修维护网络设备30次；到旗县区为农民宣传农牧业信息服务130次；网站安全正常运行率100%；农牧民问题解答率100%；网站点击阅读量100万次；2024年农牧民收入明显提高；农牧民对农业信息收悉率和利用率明显提升。发现的主要问题及原因：本单位项目立项、实施不存在问题。下一步改进措施：认真落实信息报送、信息审核要求，提升信息稿件数量和质量。

   

（三）单位项目绩效评价结果。

    以农业科技电视节目制作项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

 

 

 

 

2024年度农业电视节目采集制作经费项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于《农业百科》节目制作，素材采集、耗费储存卡、光盘等；节目设备维修维护、制作费、播出费等支出。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：目标1：完成《农业百科》节目；目标2：举办巴彦淖尔市农牧业系统信息员培训；目标3：全年完成高质量的专题片4部；目标4：利用视频手段推广普及农牧业新技术，惠农惠牧政策，为实现农牧业现代化助力。 

年度绩效目标完成情况：完成了《农业百科》节目，全年完成高质量专题片4部，利用视频手段推广普及农牧业新技术、惠农惠牧政策，抓好了“三农三牧”的宣传工作，有效提升了信息服务水平。充分发挥了门户网站的舆论宣传主阵地作用，编辑、整理、发布各类农牧业信息3600余条；拓展了新媒体的覆盖面和影响力，巴彦淖尔农牧微信公众号关注人数增至3.9万余人，我中心共制作报道农业动态短视频及短视频系列片342条，总播放量超600万次；取得2024年6月份全自治区政务微信视频号影响力排名第七的、9月份全自治区政务微信视频号影响力排名第二的好成绩。

 

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评是绩效贯流的重要环节，对加强资金统筹、财力保障发挥着重要的作用，是应对经济下行，落实“过紧日子”要求的重要措施。能够切实的反映资金的使用效率和效果。对资金管理的严格性和使用效果起到了至关重要的作用。通过项目自评进一步落实绩效评价的方法和整体流程，实现预算编制目标。强化统筹，全面自查，全面客观反映项目实施情况和成效，促进农业电视节目采集制作经费的合理使用，提高农业电视节目的宣传水平。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数5万元，其中：财政拨款5万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数5万元，其中：财政拨款5万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数4.75万元、执行率为95%，其中：财政拨款4.75万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本着节约的原则，把有限的资金合理高效使用。我中心保质保量完成全年52期《农业百科》电视节目；全年制作完成专题片4个，并配合电视台拍摄制作春播系列节目及西部大开发主题节目，在央视播放；派业务人员参加培训。2024年项目资金预算数5万元，全年预计执行数4.75万元，资金完成为95%。专题片完成率和播出率均为100% 。

（四）项目资金管理情况。

1.我中心制订了专项资金财务管理制度，严格资金费用支出审批和报账程序的规范。项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中不存在违规行为。2.根据工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向和资金管理办法相符。3.运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、不断修正绩效目标。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）完成全年农业百科节目(期)，目标值52，完成值52，分值7.5，得分7.5。

（2）全年完成高质量的专题片(部)，目标值4，完成值4，分值7.5，得分7.5。

2.质量指标

（1）节目播出率(百分比)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

（2）专题片完成率(百分比)，目标值95，完成值100，分值2.5，得分2.5。

（3）提高农业百科收视率(百分比)，目标值2，完成值2，分值3.5，得分3.5。

（4）新技术及政策推广覆盖率(百分比)，目标值95，完成值95，分值4，得分4。

3.时效指标

（1）农业百科按时完成时间(年/月)，目标值202312，完成值202312，分值5，得分5。

（2）专题片按时完成时间(年/月)，目标值202312，完成值202312，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）人均差旅成本(元/日)，目标值300，完成值100，分值2，得分2。

（2）人均培训成本(元/日)，目标值200，完成值200，分值2，得分2。

（3）宣传制作成本(元/期)，目标值615，完成值615，分值3，得分3。

（4）视频音频编辑设备维修维护成本(万元)，目标值2，完成值2，分值3，得分3。

(二) 效益指标

5.经济效益

（1）农牧民收入，目标值有所提升，完成值，分值3，得分2。

6.社会效益

（1）农牧民接收信息资源，目标值更加丰富，完成值，分值3，得分2。

（2）农牧业信息收悉和利用率，目标值有所提高，完成值，分值3，得分2.5。

（3）农畜产品宣传效果，目标值有所提升，完成值，分值3，得分2.5。

（4）农牧业种养殖技术，目标值有所提升，完成值，分值3，得分2。

（5）技术专业人员业务水平，目标值有所提升，完成值，分值3，得分2。

（6）农畜产品质量，目标值有所保障，完成值，分值3，得分2。

（7）惠农惠牧政策普及率，目标值有所提升，完成值，分值3，得分2.5。

7.生态效益

（1）农牧民对环保知识的普及，目标值有所提高，完成值，分值3，得分2。

8.可持续影响

（1）推广普及农牧业新技术持续发挥作用的时间，目标值长期，完成值，分值3，得分2。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度

（1）主管部门对节目满意度(百分比)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）农牧业生产经营者对节目满意度(百分比)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分91分，等级为优。

 

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.在项目拨款资金的限额内，完成全年目标任务，进一步提高资金使用效率。2.细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理。3.将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。4.借助新媒体优势，加快信息传播，加大与主流媒体合作力度，扩大宣传面和宣传效应，开展培训并组织“走出去”，提高信息宣传队伍业务水平。

（二）措施及办法。

 

 

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    （各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：杨楠          联系电话：0478-8761368 

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。1