目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心是农牧局科级建制全额拨款事业单位。负责为全市动物疫病防治畜禽疫病促进畜牧业发展负责实施动物疫病的监测、预警、预报实验室诊断疫情报告工作承担动物产品安全相关技术监测工作承担畜禽屠宰行业监管的技术支撑工作。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党务办、动物疫情应急科、公共卫生科、动物疫情风险评估科、兽医化验室、防疫物资保障科、动物检疫科、动物医院。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 

    三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心完成了全市动物疫病监测、检测、诊断、流调、疫情报告、畜禽屠宰技术支撑、疫病消灭、疫病净化效果及发生风险的监测、评估等相关工作。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2024年度收入、支出决算总计 1325.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 237.12万元，增长21.79%，变动原因：年内拨入增资等款项；与上年决算相比，收、支总计各减少 233.49万元，减少14.98%，变动原因：中央专项完成，项目金额减少。其中：

    （一）收入决算总计1325.07万元。包括：

1.本年收入决算合计1325.07万元。与上年决算相比，减少233.49万元，减少14.98%，变动原因：中央专项完成，项目金额减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计1325.07万元。包括：

    1.本年支出决算合计1325.07万元。与上年决算相比，减少233.49万元，减少14.98%，变动原因：中央专项完成，项目金额减少。

    2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

    巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2024年度本年收入决算合计 1325.07万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入1324.95万元，占99.99%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 0万元，占 0%；

    本年经营收入0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.12万元，占0.01%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2024年度本年支出决算合计1325.07万元，其中：

    本年基本支出1153.31万元，占87.04%；

    本年项目支出171.76万元，占12.96%；

    本年上缴上级支出0万元，占0%；

    本年经营支出0万元，占0%；

    本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计1324.95万元，与年初预算相比，收、支总计各增加237万元，增加21.78%，变动原因：年内拨入增资等款项；与上年决算相比，收、支总计各减少 233.61万元，减少15%，变动原因：专项金额减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    内蒙古自治区巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1324.95万元。与年初预算 1087.95万元相比，完成年初预算的 108.82%。其中：

    （一）农林水支出（类）

   农林水支出类决算数为994.26万元，与年初预算相比增加 220.38万元。其中：

    1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算705.63万元，支出决算822.5万元，完成年初预算的116.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年内拨入增资等款项。

2．农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算68.25万元，支出决算数164.95万元，完成年初预算的241.68%。决算数与年初预算数的差异原因：年内拨入自治区专项资金。

3.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算数4.51万元，完成年初预算的451%。决算数与年初预算数的差异原因：年内拨入自治区专项资金。

4.林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算2.3万元，支出决算数2.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按照预算数支出专项。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 194.81万元，与年初预算相比增加35.21万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算81.28万元，支出决算82.51万元，完成年初预算的101.51%。决算数与年初预算数的差异原因：退休职工增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.32万元，支出决算80.02万元，完成年初预算的102.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新进职工。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算6.45万元，支出决算7.98万元，完成年初预算的123.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年内死亡退休人员，财政拨入死亡抚恤金。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.07万元，支出决算6.6万元，完成年初预算的93.35%。决算数与年初预算数的差异原因：年内有辞职人员。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 59.43万元，与年初预算相比减少1.55万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算39.52万元，支出决算37.97万元，完成年初预算的96.08%。决算数与年初预算数的差异原因：年内有辞职人员，同时医保基数调整，缴纳金额增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.46万元，支出决算21.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年内有辞职人员，同时医保基数调整，缴纳金额增加。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 76.46万元，与年初预算相比减少 1.21万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.67万元，支出决算76.46万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年内有辞职人员。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1153.19万元，其中：

    （一）人员经费 1092.19万元。主要包括：基本工资239.99万元、津贴补贴417.5万元、奖金15.58万元、其他社会保障缴费6.6万元、绩效工资81.98万元、退休费82.51万元、抚恤金7.98万元、生活补助6.45万元、住房公积金76.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.02万元、职业年金缴费17.7万元、职工基本医疗保险缴费37.97万元、公务员医疗补助缴费21.46万元。

    （二）公用经费 61万元。主要包括：办公费10.97万元、水费1万元、电费3.5万元、邮电费1.5万元、取暖费1.5万元、物业管理费13.04万元、差旅费4万元、公务接待费2.4万元、劳务费0.5万元、工会经费10.35万元、福利费1.53万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他商品和服务支出1.22万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 171.76万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 171.76万元。主要包括：差旅费13.95万元、培训费3.2万元、专用材料费127.31万元、专用设备购置4.5万元、大型修缮22.8万元等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.9万元，支出决算11.9万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算9.5万元，支出决算 9.5万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 2.4万元，支出决算 2.4万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2024年度财政拨款“三公”经费支出 11.9万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.5万元，占 79.83%；公务接待费支出2.4万元，占 20.17%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 9.5万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 9.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.公务接待费支出 2.4万元。其中：国内公务接待支出 2.4万元，接待60批次，200人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      内蒙古自治区巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2024年度机构运行经费支出决算 61万元。比上年决算相比，增加 10万元，增长 16.4%，变动原因：本年有新增加人员。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2024年度政府采购支出总额 27.3万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 27.3万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心截至2024年12月31日，单位共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金171.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

    组织对“中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫）”“自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）疫病监测补助经费”、“自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）重点工作补助经费”“中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）”“中央及自治区农业经营主体能力提升资金”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出101万元，政府性基金支出0万元。其中，对“中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫）”“自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）疫病监测补助经费”“自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）重点工作补助经费”“中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）”“中央及自治区农业经营主体能力提升资金”等5个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目“中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫）”项目绩效自评得分100分，等级为A；“自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）疫病监测补助经费””项目绩效自评得分99.65分，等级为A；、“中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）”项目绩效自评得分100分，等级为A；“中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）”项目绩效自评得分100分，等级为A；“中央及自治区农业经营主体能力提升资金”项目绩效自评得分99分，等级为A。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，等级为A。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1) 产出指标完成50分，其中：数量指标分值15分，得分15分；质量指标分值15分，得分15分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标分值10分，得分10分。（2）效益指标完成30分，其中：经济效益分值7分，得分7分；社会效益分值7分，得分7分；生态效益分值7分，得分7分；可持续影响分值9分，得分9分。（3）满意度指标完成10分，其中：服务对象满意度分值10分。得分10。（4）项目资金执行完成10分，其中分值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：没有按规定时间进行项目自评，主要原因是由于单位新换电脑，财政网不通，导致项目自评延误。下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，继续深入开展动物防疫工作。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫）
主管部门		巴彦淖尔市农牧局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	30		30		10	100		10
		其中：财政拨款	0	30		30		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					深入推进了整市兽医社会化服务，实现4个重点旗县区布病畜间阳性率同比下降10%，确保不发生区域性重大动物疫情，保障国家重要农畜产品生产基地建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	8	8
			养殖环节病死无害化处理补助数量	正向	大于等于	14800	14800.00	只	7	7
		质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率	正向	大于等于	70	70.00	百分比	10	10
			依法对重大动物疫情处置率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
			项目完成时间	定性		2024年	2024年		5	5
		成本指标	资金使用的成本控制	定性		有效控制	有效控制		5	5
			购置疫苗平均成本	反向	小于等于	500	500.00	盒	5	5
	效益指标	经济效益指标	因项目实施给服务对象提高经济收益率	正向	大于等于	40	40.00	百分比	7	7
		社会效益指标	因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	定性		不发生	不发生		7	7
		生态效益指标	长期对牧区生态环境的影响	定性		长期有效	长期有效		7	7
		可持续影响指标	动物防疫工作对农牧民畜养殖可持续的期限	定性		长期有效	长期有效		9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政策实施的满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

 

2.自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）疫病监测补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.65分，等级为A，全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1) 产出指标完成49.95分，其中：数量指标分值15分，得分15分；质量指标分值15分，得分14.95分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标分值10分，得分10分。（2）效益指标完成29.7分，其中：经济效益分值10分，得分9.8分；社会效益分值10分，得分10分；生态效益分值5分，得分4.95分；可持续影响分值5分，得分4.95分。（3）满意度指标完成10分，其中：服务对象满意度分值10分。得分10。（4）项目资金执行完成10分，其中分值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：项目资金支付时间为下半年，上半年未支付资金，主要原因为申请资金过程慢。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年自治区农业防灾减灾（动物 防疫补助）疫病监测补助经费
主管部门		巴彦淖尔市农牧局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	26		26.00		10	100.00		10.00
		其中：财政拨款	0	26		26		——	0		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		疫病监测与流行病学调查，掌握动物疫病分布状况和流行态势，做好风险分析评估					按时完成疫病监测与流行病学调查，掌握动物疫病分布状况和流行态势，做好风险分析评估
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对重大疫病进行监测涉及旗县区数量	正向	等于	7		个	10	10
			疫病监测下乡次数	正向	大于等于	100		次	5	5
		质量指标	动物防疫监测完成率	正向	大于等于	98		%	10	10
			动物疫病监测工作有效性	定性		有效			5	4.95
		时效指标	动物防疫监测春季时间	正向	等于	5		月	5	5
			动物防疫监测秋季时间	正向	等于	10		月	5	5
		成本指标	疫病监测总成本	正向	等于	26		万元	5	5
			重大动物疫病病原学监测专用试剂	正向	等于	13		万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	疫病监测防疫死亡情况	定性		明显减少			10	9.8
		社会效益指标	保障动物源食品安全	定性		效果显著			10	10
		生态效益指标	净化养殖环境生态环境	定性		效果显著			5	4.95
		可持续影响指标	疫病监测工作对农牧民养殖可持续有限期限	定性		长期			5	4.95
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	正向	大于等于	95		百分比	10	10
总分									100	96.5

 

 3、自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）重点工作补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，等级为A，全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1) 产出指标完成50分，其中：数量指标分值15分，得分15分；质量指标分值15分，得分15分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标分值10分，得分10分。（2）效益指标完成30分，其中：经济效益分值10分，得分10分；社会效益分值10分，得分10分；生态效益分值5分，得分5分；可持续影响分值5分，得分5分。（3）满意度指标完成10分，其中：服务对象满意度分值10分。得分10。（4）项目资金执行完成10分，其中分值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：没有按规定时间进行项目自评，主要原因是由于单位新换电脑，财政网不通，导致项目自评延误。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）重点工作补助经费
主管部门		巴彦淖尔市农牧局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	25		25.00		10	100.00		10.00
		其中：财政拨款	0	25		25		——	0		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		切实加强我市重大动物疫病防控工作，保障畜牧业健康发展、畜禽产品质量安全和人民群众生命财产安全					已经切实加强我市重大动物疫病防控工作，保障畜牧业健康发展、畜禽产品质量安全和人民群众生命财产安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	动物防疫次数	正向	大于等于	2		次	7	7
			重点工作涉及旗县区数量	正向	等于	7		个	8	8
		质量指标	重大动物疫病防疫完成率	正向	大于等于	95		百分比	7	7
			畜间布病防控	定性		有效防控			8	8
		时效指标	无布病区建设	定性		及时推进建设			5	5
			动物防疫免疫重点工作及时性	定性		及时			5	5
		成本指标	重点工作总成本	正向	大于等于	25		万	7	7
			购置专用材料款成本	正向	等于	25		万	3	3
	效益指标	经济效益指标	养殖业发展	定性		健康发展			8	8
		社会效益指标	人民群众生命财产安全	定性		有效保障			6	6
		生态效益指标	重大动物疫病疫情	定性		有效控制			6	6
		可持续影响指标	重点工作对农牧民养殖可持续期限	定性		长期有效			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对工作的满意度	正向	大于等于	95		百分比	10	10
总分									100	100

 

4、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，等级为A，全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1) 产出指标完成50分，其中：数量指标分值15分，得分15分；质量指标分值15分，得分15分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标分值10分，得分10分。（2）效益指标完成30分，其中：经济效益分值7分，得分7分；社会效益分值8分，得分8分；生态效益分值5分，得分8分；可持续影响分值10分，得分10分。（3）满意度指标完成10分，其中：服务对象满意度分值10分。得分10。（4）项目资金执行完成10分，其中分值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：没有按规定时间进行项目自评，主要原因是由于单位新换电脑，财政网不通，导致项目自评延误。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）
主管部门		巴彦淖尔市农牧局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	15		15.00		10	100.00		10.00
		其中：财政拨款	0	15		15		——	0		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		实现4个重点旗县区布病畜间阳性率同比下降10%，确保不发生区域性重大动物疫情，保障国家重要农畜产品生产基地建设。					已经实现4个重点旗县区布病畜间阳性率同比下降10%，确保不发生区域性重大动物疫情，保障国家重要农畜产品生产基地建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	动物防疫补助涉及旗县	正向	等于	7		个	7	7
			动物防疫服务数量	正向	大于等于	80		次	8	8
		质量指标	动物防疫覆盖面	正向	大于等于	90		百分比	5	5
			动物防疫质量实施情况	定性		达到标准			10	10
		时效指标	提供防疫服务效率情况	正向	大于等于	90		百分比	5	5
			提供防疫服务及时程度	正向	大于等于	90		百分比	5	5
		成本指标	提供防疫服务总成本	正向	等于	15		万元	5	5
			每季度社会平均成本	正向	等于	3.75		万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	农牧民收入	定性		明显增加			7	7
		社会效益指标	畜牧业产业化发展	定性		健康			8	8
		生态效益指标	畜产品质量安全水平	定性		提高			5	5
		可持续影响指标	养殖业的生产规模	定性		扩大			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	正向	大于等于	97		百分比	10	10
总分									100	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、农业种植业良法推广经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.5分，等级为A，全年预算数为5万元，执行数为4.51万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：(1) 产出指标完成49.5分，其中：数量指标分值15分，得分15分；质量指标分值15分，得分15分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标分值10分，得分9.5分。（2）效益指标完成30分，其中：经济效益分值5分，得分5分；社会效益分值10分，得分10分；生态效益分值5分，得分5分；可持续影响分值10分，得分10分。（3）满意度指标完成10分，其中：服务对象满意度分值10分。得分10。（4）项目资金执行完成9分，其中分值10分，得分9分。

发现的主要问题及原因：没有按规定时间进行项目自评，主要原因是由于单位新换电脑，财政网不通，导致项目自评延误。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年中央及自治区农业经营主体能力提升资金
主管部门		巴彦淖尔市农牧局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	5		4.51		10	90.20		9.00
		其中：财政拨款	0	5		4.51		——	0		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					已保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及的旗县地区	正向	大于等于	7		个	7	7
			对牧区牛羊布病进行监测	正向	大于等于	10000		个	8	8
		质量指标	免疫质量和免疫效果	正向	大于等于	70		%	7	7
			依法对重大动物疫情处置率	正向	大于等于	100		%	8	8
		时效指标	项目完成时间	反向	小于等于	1		年	5	5
			项目资金拨付到位时间	反向	小于等于	1		年	5	5
		成本指标	资金使用率	正向	等于	100		%	5	4.5
			严格执行资金预算管理资金	正向	等于	50000		元	5	5
	效益指标	经济效益指标	加强畜牧和禽类的免疫力	定性		有所下降			8	8
		社会效益指标	资金使用存在重大违纪违规问题	定性		不存在			7	7
		生态效益指标	完成强制免疫整村推进	定性		完成			7	7
		可持续影响指标	建立农业重大技术协同推广模式	定性		建立			8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对推广项目的满意度	正向	大于等于	95		%	10	10
总分									100	98.5

 

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫）项目为例，该项目绩效评价综合得分为自评得分100分，绩效评价结果为等级为A。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024年农牧业机械化服务工作经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

经费用于：根据国家、自治区、市政府部署要求，重点开展非洲猪瘟、布鲁氏菌病、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、包虫病、马鼻疽、马传染性贫血、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫、牛结核病、牛结节性皮肤病、狂犬病、炭疽等，以及牛海绵状脑病、羊痒病、非洲马瘟等外来动物疫病的监测与流行病学调查，掌握动物疫病分布状况和流行态势，做好风险分析评估。同时，结合动物疫病区域化管理，持续开展动物疫病净化场、无规定动物疫病小区和无规定动物疫病区监测，为动物防疫决策提供科学依据。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

绩效目标实际完成情况：深入推进了整市兽医社会化服务，实现4个重点旗县区布病畜间阳性率同比下降10%，确保不发生区域性重大动物疫情，保障国家重要农畜产品生产基地建设。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过自评，项目执行方能够全面检视成效，形成“规划-实施-评估-改进”闭环管理，最终提升动物疫病防控体系的科学性和可持续性。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额30万元，其中：财政拨款30万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数30万元，其中：财政拨款30万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数30万元、执行率为100%，其中：财政拨款30万元，其他资金0万元。

（二）项目资金产出情况。

动物防疫专用材料30万元。1.重大动物疫病免疫疫苗30万元。

（三）项目资金管理情况。

专项资金共30万元，全部来自于当年财政拨款。其中专用材料款30万元。2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助方向）项目的资金管理是确保项目有效实施的核心环节，需围绕“规范使用、动态监管、效益提升”目标展开。资金来源于财政专项拨款：资金主要来源于中央专项补助。资金使用方向。检测成本：占比100%，包括疫苗采购。进行专户专账管理，严格区分项目资金与其他经费。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）重大动物疫情应扑杀动物扑杀率(百分比)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

（2）养殖环节病死无害化处理补助数量(只)，目标值14800，完成值14800，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）春秋防检查免疫抗体合格率(百分比)，目标值70，完成值70，分值10，得分10。

（2）依法对重大动物疫情处置率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）重大动物疫情及时报告率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）项目完成时间，目标值2024年，完成值2024年，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）资金使用的成本控制，目标值有效控制，完成值有效控制，分值5，得分5。

（2）购置疫苗平均成本(盒)，目标值500，完成值500，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）因项目实施给服务对象提高经济收益率(百分比)，目标值40，完成值40，分值7，得分7。

6.社会效益指标

（1）因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散，目标值不发生，完成值不发生，分值7，得分7。

7.生态效益指标

（1）长期对牧区生态环境的影响，目标值长期有效，完成值长期有效，分值7，得分7。

8.可持续影响指标

（1）动物防疫工作对农牧民畜养殖可持续的期限，目标值长期有效，完成值长期有效，分值9，得分9。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）服务对象对政策实施的满意度(百分比)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助方向）项目的后续工作计划应以绩效自评结果为基础，针对薄弱环节和未来需求制定改进策略，确保项目可持续优化。后续要进行应急保障与长期规划。通过规范分配机制、强化技术监管、优化成本控制，项目资金管理已逐步实现从“粗放式拨付”向“精准化增效”转型。未来需持续完善动态调整能力，确保每一分资金都服务于疫病防控的核心目标，为畜牧业安全和公共卫生保障提供可持续的财政支撑。

 

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王世玺          联系电话：0478-8928120

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。