2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队决算公开

 

 

 

 

 

单位名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队

单位负责人：淡海清

财务负责人：王萍

编制人：王萍

报送日期：2024年9月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队是农牧局所属的副处级建制财政全额拨款的事业单位。

（二）主要职责

主要推进全市农牧业系统综合行政执法工作，对农牧业所属的种子、肥料、农药、兽药、饲料、种畜禽、农业转基因生物安全管理、农牧业动植物新品种保护、基本农田保护、植物检疫、农牧业机械、渔业、农畜产品质量安全等相关的行政处罚135项，有行政强制措施10项，行政监督检查20项行使综合行政执法职能职责。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队是农牧局所属的副处级建制事业单位。现有编制71人，在职在岗干部职工49人（其中：参照公务员法管理人员26人，事业编制23人），退休人员40人。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：   

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队	公益一类事业单位

 

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年市农牧业执法支队强化日常执法检查，加大了违法案件查处力度，扩大了涉农法律法规宣传范围，努力实现了依法治农、依法护农、依法兴农，确保了全市农牧业综合行政执法工作稳步推进。今年，全市共出动执法人员7297人次，出动执法车辆1862车次，检查经营企业市场门店6707个次，检查生产种养殖主体237个次。共查处农牧领域违法案件145起，结案139起，没收违法所得4.91万元，货值8.68万元，涉案金额59.33万元，罚款93.17万元。市本级办理案件3起（兽药案件1起，移送公安；畜禽屠宰案件2起，已结案），调处纠纷13起。2023年，市本级办理1起案卷获评2023年全区行政执法案卷优秀案卷，首届全区农牧业综合行政执法培训比武练兵中巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队获得团体二等奖。

“稳粮保供”专项行动稳步推进；强化部门协同，做好农牧业安全生产执法检查工作；开展种子市场检查和质量抽检，确保春耕安全；开展农资打假专项活动，规范市场秩序；加强跨部门联合检查，开展跨部门和部门内“双随机、一公开”联合检查，对同一个市场主体的多个执法项目做到了“进一次门，查多项事”，提高执法效率；开展禁渔期专项执法检查，保护水生资源，清理黄河和重点水域渔船上岸，全力打击私捕滥捞行为，对水生野生动物保护开展“清风行动”专项执法行动；对废旧地膜回收情况开展执法检查，保护生态环境。

强化执法宣传，营造普法氛围，利用各种宣传日及日常执法检查，通过悬挂横幅、发放普法资料、解答法律咨询等方式，重点对与群众生产生活息息相关的法律法规进行广泛宣传，并对农牧民日常生活中遇到的法律问题进行了耐心细致的解答。向群众大力宣传相关法律法规和安全操作常识，普及安全生产知识，增强群众和生产经营单位的安全观念，切实提高群众安全生产意识。

加强业务培训，开展案卷评查活动，举办全市农牧业综合行政执法人员能力素质提升培训，积极参加上级培训，提升综合能力。突出党建引领，加强队伍建设，认真落实党风廉政建设主体责任，坚持“一岗双责”责任制，召开专题会议研究部署党风廉政工作，把党风廉政建设同业务工作一起安排一起部署，做到分工明确、职责明确，深化意识形态教育，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中凝心铸魂。开展志愿服务活动，参与进社区“双报到、双服务、双报告”活动、与团结街道办事处开展结对共建活动。

 

第二部分  2023年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2023年度收入、支出决算总计967.41万元。与年初预算相比，收、支总计各增加61.42万元，增长6.78%，变动原因：增加项目经费，人员职务变动、薪级变动等增资；与上年决算相比，收、支总计各增加57.76万元，增长6.35%。其中：

（一）收入决算总计967.41万元。包括：

    1.本年收入决算合计966.60万元。与上年决算相比，增加58.41万元，增长6.43%，变动原因：增加2位退休人员的职业年金缴费，渔业发展和科技转化与推广服务项目经费增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余0.80万元。与上年决算相比，减少0.65万元，减少44.81%，变动原因：2023年度其他支出减少。

    3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度没有财政应返还额度。

    （二）支出决算总计967.41万元。包括：

    1.本年支出决算合计967.41万元。与上年决算相比，增加57.76万元，增长6.35%，变动原因：增加2位退休人员的职业年金缴费，渔业发展和科技转化与推广服务项目经费增加。

    2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2023年度本年收入决算合计966.60万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入966.58万元，占100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

    本年上级补助收入0万元，占0%；

    本年事业收入0万元，占0%；

    本年经营收入0万元，占0%；

    本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

    本年其他收入0.02万元，占0%。

        

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2023年度本年支出决算合计967.41万元，其中：

    本年基本支出930.68万元，占96.20%；

    本年项目支出36.73万元，占3.80%；

    本年上缴上级支出0万元，占0%；

    本年经营支出0万元，占0%；

    本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

    

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计966.58万元，与年初预算相比，收、支总计各增加60.59万元，增长6.69%，变动原因：增加项目经费，人员职务变动、薪级变动等增资；与上年决算相比，收、支总计各增加58.42万元，增长6.43%，变动原因：增加2位退休人员的职业年金缴费，渔业发展和科技转化与推广服务项目经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出决算966.58万元。与年初预算905.99万元相比，完成年初预算的106.69%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为126.23万元，与年初预算相比增加4.58万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算48万元，支出决算44.59万元，完成年初预算的92.90%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员取暖费年初预算有误，清算收回。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.43万元，支出决算68.61万元，完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数的差异原因：年初系统测算数大于实际缴费数。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：增加2位退休人员的职业年金缴费。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.21万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年初系统测算数大于实际缴费数。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为52.18万元，与年初预算相比减少0.66万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算36.31万元，支出决算35.66万元，完成年初预算的98.21%。决算数与年初预算数的差异原因：年初系统测算数大于实际缴费数。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.52万元，支出决算16.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（三）农林水支出（类）

 农林水支出类决算数为715.84万元，与年初预算相比增加55.4万元。其中：

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算649.44万元，支出决算679.11万元，完成年初预算的104.57%。决算数与年初预算数的差异原因：追加在职职工带薪休假补贴、取暖补贴、在职调薪等人员工资性支出。

2．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算22.29万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政下达项目经费。

3．农业农村（款）执法监管（项）。年初预算11万元，支出决算6.43万元，完成年初预算的58.45%。决算数与年初预算数的差异原因：主要使用了其他项目经费，使得执法监管经费使用减少。

4．农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政下达项目经费。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为72.33万元，与年初预算相比增加1.27万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.07万元，支出决算72.33万元，完成年初预算的101.77%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资更正补差，对住房公积金进行补差。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算929.86万元，其中：

    （一）人员经费856.15万元。主要包括：基本工资246.88万元、津贴补贴308.19万元、绩效工资50.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.61万元、职业年金缴费9.95万元、职工基本医疗保险缴费35.66万元、公务员医疗补助缴费16.52万元、其他社会保障缴费3.08万元、住房公积金72.33万元、退休费44.59万元等。

    （二）公用经费73.70万元。主要包括：办公费13.88万元、印刷费1万元、水费1万元、电费0.2万元、邮电费0.8万元、取暖费4.33万元、物业管理费13.10万元、差旅费4万元、会议费0.3万元、公务接待费0.7万元、劳务费1万元、工会经费9.33万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用16.56万元、办公设备购置1万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算36.73万元，其中：

    （一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出25.76万元。主要包括：印刷费7万元、差旅费8.88万元、培训费2万元、其他交通费用7.87万元等。

（三）资本性支出10.97万元。主要包括：专用设备购置10.97万元等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.50万元，支出决算6.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数与年初预算数无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2023年度财政拨款“三公”经费支出7.20万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占90.28%；公务接待费支出0.70万元，占9.72%。其中：

    1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：没有变动。

    2.公务用车购置及运行维护费支出6.50万元。其中：

    （1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无增减变化。

    （2）公务用车运行维护费支出6.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无增减变化。

    3.公务接待费支出0.70万元。其中：国内公务接待支出0.70万元，接待10 批次，150人次，开支内容：与上级部门、旗县区的工作人员接洽工作、业务交流；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0.76%，变动原因：公务接待费用支出增加。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2023年度机构运行经费支出决算73.70万元。比上年决算相比，减少7.23万元，减少8.93%，变动原因：2023年退休人员增加，在职人员减少，在职公务费减少。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2023年度政府采购支出总额33.57万元，其中：政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.60万元。政府采购授予中小企业合同金额14.13万元，占政府采购支出总额的42.09%，其中：授予小微企业合同金额 9.83万元，占政府采购支出总额的29.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.57%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金36.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“执法监管”、“种业振兴”、“2022年部分自治区种业振兴”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出28.72万元。从评价情况看，以上项目加大了农业综合执法监管力度，进一步提高农业综合执法能力、规范农业综合执法行为，不断提升执法办案效能，严厉打击危害农牧业生产安全和农畜产品质量安全的违法行为，减少假劣农资坑农等违法行为发生，更好地为“三农”服务提供保驾护航，保障全市农业生产和农产品质量安全。开展好执法人员培训规划和年度培训计划，提升执法人员技能，更好的开展工作。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.“执法监管”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.01分，等级为A。全年预算数为11万元，执行数为6.43万元，完成预算的58.45%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成45.49分，其中：数量指标分值15分，得分10.49分；质量指标分值15分，得分15分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标10分，得分10分。（2）效益指标完成30分，其中：经济效益分值5分，得分5分；社会效益分值15分，得分15分；生态效益分值5分，得分5分；可持续影响分值5分，得分5分。（3）满意度指标完成9.68分，其中：服务对象满意度分值10分，得分9.68分。（4）项目资金执行完成5.84分，其中分值10分，得分5.84分。发现的主要问题及原因：培训覆盖率和培训出勤率产生偏差的原因是开展培训时，部分职工下乡执法检查，不能及时参加培训活动。下一步改进措施：下一步我支队将继续按照上级部门及市财政相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。切实提高项目经费得使用效率，为全市农牧业安全生产提供有力保障。

项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称		农业执法监管工作经费
主管部门		巴彦淖尔市农牧局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	11	11		6.43		10	58.45		5.84
		其中：财政拨款	11	11		6.43		——	58.45		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		一、按照自治区农牧业行政执法行动计划要求，在全市开展农药、兽药、瘦肉精、屠宰监管、农资打假等各项专项执法检查，严厉打击违法行为，有效惩治和震慑不法分子，树立农产品质量安全法律权威，进一步加强农牧业综合行政执法规范化建设；二、改善巴彦淖尔市综合行政执法支队办公系楼供暖条件					加大了农业综合执法监管力度，进一步提高农业综合执法能力、规范农业综合执法行为，不断提升执法办案效能，严厉打击危害农牧业生产安全和农畜产品质量安全的违法行为，减少假劣农资坑农等违法行为发生，更好地为“三农”服务提供保驾护航，保障全市农业生产和农产品质量安全。开展好执法人员培训规划和年度培训计划，提升执法人员技能，更好的开展工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检查农药化肥种子等农资企业	正向	大于等于	1000	363	家	3.75	1.36
			检查农资农药企业	正向	大于等于	10	20	批次	3.75	3.75
			组织全市农牧执法人员业务培训学习	正向	大于等于	30	13	次	3.75	1.63
			组织宣传活动发放宣传资料	正向	大于等于	6000	6000	份	3.75	3.75
		质量指标	违法案件结案率	正向	大于等于	90	95	百分比	3.75	3.75
			农资经营企业检查覆盖率	正向	大于等于	95	95	百分比	3.75	3.75
			投诉举报办结率	正向	大于等于	95	95	百分比	3.75	3.75
			培训学习合格率	正向	大于等于	98	100	百分比	3.75	3.75
		时效指标	投诉案件办理时间	反向	小于等于	30	20	天	2	2
			监督旗县执法局违法案件立案期限	反向	小于等于	7	5	天	2	2
			监督旗县执法局违法案件结案期限	反向	小于等于	30	20	天	2	2
			宣传活动发放资料结束时间	定性		2022年底前	2022年底前		2	2
			检查农资企业结束时间	定性		2022年底前	2022年底前		1	1
			培训计划如期完成时间	定性		2022年底前	2022年底前		1	1
		成本指标	人均差旅成本	反向	小于等于	350	330	元/天	5	5
			印刷费成本	反向	小于等于	10	10	元/份	5	5
	效益指标	经济效益	农民因假造成经济损失	定性		明显下降	明显下降		5	5
		社会效益	农牧业安全生产环境	定性		有所保障	有所保障		5	5
			农产品质量安全	定性		有所保障	有所保障		5	5
			农牧民自身权益保护意识	定性		有所提高	有所提高		5	5
		生态效益	生态环境	定性		有所改善	有所改善		5	5
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	92	百分比	10	9.68
总分									100	91.01

2.“种业振兴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.59分，等级为B。全年预算数为26万元，执行数为4.97万元，完成预算的19.12%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成39.68分，其中：数量指标分值15分，得分4.68分；质量指标分值15分，得分15分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标10分，得分10分。（2）效益指标完成30分，其中：经济效益分值10分，得分10分；社会效益分值10分，得分10分；生态效益分值5分，得分5分；可持续影响分值5分，得分5分。（3）满意度指标完成10分，其中：服务对象满意度分值10分，得分10分。（4）项目资金执行完成1.91分，其中分值10分，得分1.91分。发现的主要问题及原因：资金使用年末未完成，是由于指标下达时间较晚，未使用完毕。下一步改进措施：下一步我支队将继续按照上级部门及市财政相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，2024年继续使用上年剩余资金，继续完成工作任务，切实提高项目经费得使用效率，为全市农牧业安全生产提供有力保障。

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		种业振兴资金
主管部门		巴彦淖尔市农牧局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	26		4.97		10	19.12		1.91
		其中：财政拨款	0	26		4.97		——	19.12		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		综合运用法律、经济、技术、行政多种手段，推进种业全链条、全流程监管，建立健全知识产权监管机制；加大侵权案件查处力度，强化行政执法玉司法保护紧密衔接，对未审先推、无证生产、假冒伪劣、套牌侵权等突出问题坚决整治，切实保障品种权人合法权益；加大种业法律宣传力度，及时公开侵权案件查处结果，形成有力震慑。					加大了农业综合执法监管力度，进一步提高农业综合执法能力、规范农业综合执法行为，不断提升执法办案效能，严厉打击危害农牧业生产安全和农产品质量安全的违法行为，减少假劣农资坑农等违法行为发生，更好地为“三农”服务提供保驾护航，保障全市农业生产和农产品质量安全。开展好执法人员培训规划和年度培训计划，提升执法人员技能，更好的开展工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检查农药化肥种子等农资企业	正向	大于等于	350	103	家	8	2.35
			组织宣传发放资料	正向	大于等于	6000	2000	份	7	2.33
		质量指标	违法案件立案率	正向	大于等于	99	99	百分比	8	8
			投诉举报结案率	正向	大于等于	95	95	百分比	7	7
		时效指标	项目持续时间	定性		到2023年年底	到2023年年底		5	5
			宣传资料发放完成时间	定性		到2023年11月	到2023年11月		5	5
		成本指标	人均差旅成本	反向	小于等于	350	330	元/天	5	5
			租车费成本	反向	小于等于	750	700	元/天	5	5
	效益指标	经济效益	从业者的人均收益	定性		有所提高	有所提高		10	10
		社会效益	农产品质量安全	定性		有所保障	有所保障		10	10
		生态效益	生态环境	定性		有所改善	有所改善		5	5
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	监管企业的满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	81.59

 

3.“2022年部分自治区种业振兴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.25分，等级为A。全年预算数为18.88万元，执行数为17.32万元，完成预算的91.74%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成44.08分，其中：数量指标分值15分，得分9.4分；质量指标分值15分，得分14.68分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标10分，得分10分。（2）效益指标完成30分，其中：经济效益分值10分，得分10分；社会效益分值10分，得分10分；生态效益分值5分，得分5分；可持续影响分值5分，得分5分。（3）满意度指标完成10分，其中：服务对象满意度分值10分，得分10分。（4）项目资金执行完成9.17分，其中分值10分，得分9.17分。发现的主要问题及原因：指标数值的设置偏离了实际情况。下一步改进措施：下一步我支队将继续按照上级部门及市财政相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，提高指标设置的科学性，切合实际，切实提高项目经费得使用效率，为全市农牧业安全生产提供有力保障。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2022年部分自治区种业振兴资金
主管部门		巴彦淖尔市农牧局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	18.88	18.88		17.32		10	91.74		9.17
		其中：财政拨款	18.88	18.88		17.32		——	91.74		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		综合运用法律、经济、技术、行政多种手段，推进种业全链条、全流程监管，建立健全知识产权监管机制；加大侵权案件查处力度，强化行政执法玉司法保护紧密衔接，对未审先推、无证生产、假冒伪劣、套牌侵权等突出问题坚决整治，切实保障品种权人合法权益；加大种业法律宣传力度，及时公开侵权案件查处结果，形成有力震慑。					加大了农业综合执法监管力度，进一步提高农业综合执法能力、规范农业综合执法行为，不断提升执法办案效能，严厉打击危害农牧业生产安全和农产品质量安全的违法行为，减少假劣农资坑农等违法行为发生，更好地为“三农”服务提供保驾护航，保障全市农业生产和农产品质量安全。开展好执法人员培训规划和年度培训计划，提升执法人员技能，更好的开展工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检查农药化肥种子等农资企业	正向	大于等于	1000	300	批次	8	2.4
			组织宣传发放资料	正向	大于等于	6000	6000	张	7	7
		质量指标	违法案件立案率	正向	大于等于	99	95	百分比	8	7.68
			投诉举报结案率	正向	大于等于	95	95	百分比	7	7
		时效指标	项目持续时间	定性		到2023年12月30日	到2023年12月30日		5	5
			宣传资料发放完成时间	定性		到2023年9月30日	到2023年9月30日		5	5
		成本指标	人均差旅成本	反向	小于等于	350	320	元/天	5	5
			租车费成本	反向	小于等于	750	700	元/天	5	5
	效益指标	经济效益	从业者的人均收益	定性		有所提高	有所提高		10	10
		社会效益	农产品质量安全	定性		有所保障	有所保障		10	10
		生态效益	生态环境	定性		有所改善	有所改善		5	5
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	监管企业的满意度	正向	大于等于	90	92	百分比	10	10
总分									100	93.25