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巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心
2023年部门预算公开报告

时间: 2023年1月19日 来源: 巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心作者: 点击: 114

 目        录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心是隶属于农牧局的全额拨款事业单位(参照公务员管理)。

(二)主要职责

1、协助推进全市乡村振兴战略实施。

2、承担农村牧区社会事业发展数据分析、信息报送等日常工作。

3、承担农村牧区社会事业宣传教育工作,推进农村牧区精神文明建设和优秀农耕文化、草原文化建设等相关工作。

4、承担中央农村固定观察点调查任务,协助指导督促旗县区开展自治区级农村牧区固定观察点调查工作。

5、承担农牧业产业化龙头企业和产业化联合体的发展规划,协助开展申报监测、评审和技术指导等工作。

6、协助草拟全市农牧业产业化发展规划,协助开展农牧业产业化项目评审和项目库建设工作。

7、承担市农牧局交办的其他相关工作。

二、基本构成情况

我中心隶属于市农牧局,是财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。核定事业(参公)编制36个,其中科级领导职数4名(1正3副),管理人员33名,工勤人员3名。

2023年实有在职人数26人,离退休73人,另有遗属2人。

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算562.95万元,比上年预算增加147.3 万元,增长35.44 %,主要是由于在职人员职务变动2023年做入预算增加,2022年新调入5人。

支出预算562.95万元,比上年预算增加147.3万元,增长35.44%,主要是由于在职人员职务变动2023年做入预算增加,2022年新调入5人。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入562.95万元,其中:一般公共预算拨款收入   562.95万元,占比100 %,其中社会保障和就业支出154.32万元;卫生健康支出36.01万元;农林水支出336.47万元。政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比 0 %。上年结转 0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出562.95万元,其中:其中:基本支出555.95万元,占比98.76%;项目支出 7万元,占比1.24 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算562.95万元,包括:一般公共预算财政拨款562.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、农林水支出336.47万元,比上年预算数增加55.13万元。占总支出59.77%。主要用于在职人员工资性支出与公务经费,保证机构的正常运转。

2、社会保障和就业类154.32万元,比上年预算数增加49.41万元。占总支出27.41%。主要用于缴纳养老保险及离退休人员补助。

3、医疗卫生健康支出36.01万元,比上年预算数增加6.61万元。占总支出6.40%。主要用于缴纳职工医疗保险。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

  • 财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.9万元,比上年预算减少0万元,减少0%;本年预算比上年执行数减少0万元,减少0%。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0.9万元,比上年预算数减少0万元,减少0%,本年预算比上年执行数减少0万元,减少0%。

3、公务用车购置及运行维护费2万元,比上年预算增加0万元,增涨0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2万元,本年预算比上年预算增加0万元,增涨0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我部门(单位)机关运行经费财政拨款预算46.13万元,比上年增加1.2万元,上升2.80%。主要原因是公务交通补贴与工会经费都较上年增长。机关运行经费具体明细如下:办公费2万元,印刷费0.6万元,邮电费0.4万元,差旅费2.48万元,维修(护)费0.5万元,培训费1.3万元,公务接待费0.9万元,公务用车运行维护费2万元,办公设备购置费2万元,取暖费2.4万元,物业费6.28万元,工会经费4.34万元,其他商品和服务支出1.56万元,公务交通补贴19.37万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额9.384元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算7.384万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆1 辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位无非税收入。

五、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算7万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:闫红   联系电话:0478-8287115

第六部分  部门预算公开表

详见附表:

附件: 三公经费表

附件: 巴彦淖尔市农村牧区社会事业发展中心2023年部门预算公开总表


编辑: 徐晓婷 责任编辑: 周勇 郝冬 监审: 王星