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巴彦淖尔市原种繁育中心2023年部门预算公开报告

时间: 2023年1月17日 来源: 巴彦淖尔市原种繁育中心作者: 点击: 161

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

巴彦淖尔市原种繁育中心隶属于巴彦淖尔市农牧局,科级建制,财政差额补贴拨款事业单位。

(二)部门主要职责

(1)承担农作物品种的区域试验、生产试验、品比试验、新品种展示、病虫害防治等工作。

(2)承担小麦“三圃”田繁育工作;编制国有原种繁育中心的发展规划,制定原良种生产计划。

(3)承担果树新优品种引进、试验示范、果树优良品种培育、脱毒,苗木繁育;承担果园建设规划设计、果树栽培技术的制定、技术人员能力提升、果树病虫害防治技术推广。

(4)完成市农牧局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)巴彦淖尔市原种繁育中心机构及人员基本情况

2022年,巴彦淖尔市原种繁育中心共有机构 1家,其中财政拨款差额拨款(公益二类)事业单位 1 家。与去年相比无变化。

核定编制数为115人(包括差额拨款编制14人)。其中行政编制人数0人,事业编制人数115人。2022年末实有人数82人(包括差额拨款8人),比上年减少(增加)13人,其原因为在职人员到龄退休13人。

 (二)巴彦淖尔市原种繁育中心所属单位设置

下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位0家,公益一类事业单位0家,公益二类事业单位1家。

 

纳入预算编制范围的二级预算单位情况: 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市原种繁育中心

公益二类事业单位

第二部分   部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为583.85万元,其来源为一般公共预算拨款。主要用于在职人员工资、退休人员项目外退休金、遗属生活困难补助及五险一金缴纳。比上年预算净增加202.24万元,上升52.99%。净增加的主要原因:人员经费支出增加。

部门支出预算583.85万元。增加主要是由于在职人员工资、退休人员退休金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费方面支出均增加。比上年预算增加202.24万元,上升52.99%。净增加的主要原因:在职人员工资、退休人员退休金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费方面预算支出均增加。

(一)部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入583.85万元,其中:一般公共预算拨款收入583.85万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占比0%;财政专户管理资金收入0万元,占比0%;单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,占比0%,事业单位经营收入0万元,占比0%,其他收入0万元,占比0%。上年结转结余0万元,其中:一般公共预算0万元,单位资金0万元,占比分别为0%、0%。

(二)部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出583.85万元,其中:基本支出583.85万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、工资发放及专业活动”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算583.85万元,其中:一般公共预算拨款收入数为583.85万元,占比100%;上年结转结余0万元,占比0%。

(二) 财政拨款预算结构情况

部门预算中,财政拨款支出数为583.85万元,用于以下方面:社会保障和就业(类)支出441.68万元,占支出的75.65%;卫生健康支出(类)支出84.62万元,占支出的14.49%;农林水支出(类)支出51.39万元,占支出的8.80%;住房保障支出(类)6.17万元,占支出的1.06%。

(三)一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为583.85万元,比上年财政拨款预算数增加202.24万元,具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):财政拨款预算数为331.61万元归口管理的事业单位离退休(项)331.61万元,主要用于单位的退休人员退休金和取暖补贴发放。比上年预算数增加200.48万元,原因是退休人员退休金标准增加,支出预算增加。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):财政拨款预算数为85.35万元。归口管理的机关事业单位养老保险缴费支出(项)85.35万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。比上年预算数减少27.25万元,原因是在职人员人数减少,需缴纳养老金减少。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):财政拨款预算数为20.59万元。归口管理的死亡抚恤(项)20.59万元,主要用于单位的遗属生活困难补助和取暖补贴发放。比上年预算数增加2.33万元,原因是遗属人员生活困难补助标准增加,支出预算增加。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):财政拨款预算数为4.13万元。归口管理的其他社会保障和就业支出(项)4.13万元,主要用于缴纳在职人员工伤保险和失业保险缴费。比上年预算数增加3.6万元,原因是人员缴费基数增长,支出预算增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):财政拨款预算数为36万元。归口管理的事业单位医疗(项)36万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位缴费部分。比上年预算数增加29.21万元,原因是人员缴费基数增长,支出预算增加。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):财政拨款预算数为48.62万元。归口管理的公务员医疗补助(项)48.62万元,主要用于缴纳职工的公务员医疗单位缴费部分,比上年预算数增加42.62万元,原因是人员缴费基数增长,支出预算增加。

7、农林水支出(类)农业农村(款):财政拨款预算数为51.39万元归口管理的事业运行(项)51.39万元,主要用于发放在职人员工资及各类津补贴。比上年预算数增加54.9万元,原因是在职人员工资标准增长,支出预算增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):财政拨款预算数为6.17万元归口管理的住房公积金(项)6.17万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金单位缴费部分。比上年预算数增加6.17万元,原因是上年度预算没有住房公积金预算指标,本年度新增住房公积金预算指标。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出583.85万元,其中:人员经费583.85万元,占基本支出的100%;公用经费0万元,占基本支出的0%。具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):财政拨款预算数为331.61万元归口管理的事业单位离退休(项)331.61万元,主要用于单位的退休人员退休金和取暖补贴发放。比上年预算数增加200.48万元,原因是退休人员退休金标准增加,支出预算增加。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):财政拨款预算数为85.35万元。归口管理的机关事业单位养老保险缴费支出(项)85.35万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。比上年预算数减少27.25万元,原因是在职人员人数减少,需缴纳养老金减少。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):财政拨款预算数为20.59万元。归口管理的死亡抚恤(项)20.59万元,主要用于单位的遗属生活困难补助和取暖补贴发放。比上年预算数增加2.33万元,原因是遗属人员生活困难补助标准增加,支出预算增加。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):财政拨款预算数为4.13万元。归口管理的其他社会保障和就业支出(项)4.13万元,主要用于缴纳在职人员工伤保险和失业保险缴费。比上年预算数增加3.6万元,原因是人员缴费基数增长,支出预算增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):财政拨款预算数为36万元。归口管理的事业单位医疗(项)36万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位缴费部分。比上年预算数增加29.21万元,原因是人员缴费基数增长,支出预算增加。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):财政拨款预算数为48.62万元。归口管理的公务员医疗补助(项)48.62万元,主要用于缴纳职工的公务员医疗单位缴费部分,比上年预算数增加42.62万元,原因是人员缴费基数增长,支出预算增加。

7、农林水支出(类)农业农村(款):财政拨款预算数为51.39万元归口管理的事业运行(项)51.39万元,主要用于发放在职人员工资及各类津补贴。比上年预算数增加54.9万元,原因是在职人员工资标准增长,支出预算增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):财政拨款预算数为6.17万元归口管理的住房公积金(项)6.17万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金单位缴费部分。比上年预算数增加6.17万元,原因是上年度预算没有住房公积金预算指标,本年度新增住房公积金预算指标。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元,占总支出的0%,比上年预算增加0万元,增长0 %;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占支出的0%;公务接待费0万元,占支出的0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占支出的0%,其中,公务用车购置0万元,占支出的0%,公务用车运行维护费0万元,占支出的0%。

具体变化及原因情况如下:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数增加0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:货物类政府采购预算0万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,全单位固定资产311.33万元,无形资产0.01万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0万元,计划新增资产0台/件/组。其中:办公设备类配置计划0台/组,资金预算0万元;计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台,资金预算0万元0。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求,我单位保留公务用车2辆。其中:局机关公务用车0辆,包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆   辆,事业单位保有公务用车2辆。

单位价值50 万元(含)以上的通用设备0台(套),单位价值100 万元(含)以上的专用设备0台(套),单位价值 200 万元以上大型设备0套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划0万元,0%纳入预算管理。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求,对所有预算项目绩效目标进行设置,2023年,我部门对共计15个预算项目设置绩效目标,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标15项,一级指标中:产出指标4项,效益指标4项,满意度指标1项。二级指标中:数量指标7项,包括财政供养人数、参加会议次数、参加培训次数等;质量指标2项,包括示范推广完成率、技术研究完成率等;时效指标3项,包括示范推广完成时间、新品种选育完成时间、发表论文完成时间等;成本指标5项,包括全年“三公”经费支出、“三公”经费同比下降率、人均培训成本、参加会议平均成本、人均出差成本等;经济效益指标2项,包括农牧民收入、农业生产成本等;社会效益指标3项,包括农牧业科研原始创新、二次创新能力、农牧业发展水平等;生态效益指标1项,包括节肥增效性等;可持续影响指标1项,包括农牧业生产可持续发挥作用期限等;服务对象满意度指标3项,包括上级部门满意度、职工满意度等。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 柳耀欣       联系电话:0478-8289033

 

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注:

1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2023年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

附件: 巴彦淖尔市原种繁育中心2023年预算公开表


编辑: 徐晓婷 责任编辑: 周勇 郝冬 监审: 王星