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巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心
2023年部门预算公开报告

时间: 2023年1月18日 来源: 巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心作者: 武巧敏点击: 108

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)单位职能

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心是巴彦淖尔市农牧局所属二级单位,为财政全额拨款公益一类事业单位。

(二)单位主要职责

1、承担全市农牧业可再生能源开发利用工作。

2、承担农产品产地环境调查、监测与评价和农业面源污染综合治理工作。

3、承担农牧业生态与耕地质量保护、高标准农田建设工作。

4、承担农业野生植物资源保护和外来入侵植物调查、监测与防除工作。

5、完成市农牧局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

我中心隶属于市农牧局,是财政全额拨款的公益一类事业单位,核定编制36人,2023年实有在职人数26人,退休10人,长聘1人。

 

第二部分   部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为428.13万元,其来源为一般公共预算拨款。主要用于人员及日常公用支出。比上年预算净增加22.74   万元,上升5.61 %。

净增加的主要原因:人员调资后人员经费增加。

部门支出预算428.13万元。比上年预算增加22.74万元,上升5.61%。净增加的主要原因:人员调资后人员经费支出增加。

(一)部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入428.13万元,其中:一般公共预算拨款收入428.13万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0   万元,占比0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占比0%;财政专户管理资金收入0万元,占比0%;单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,占比0%,事业单位经营收入0万元,占比0%,其他收入0万元,占比0%。上年结转结余0万元,其中:一般公共预算0万元,单位资金0万元,占比分别为0%、0%。

(二)部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出428.13万元,其中:基本支出425.13万元,占比99.3%;项目支出3万元,占比0.7%。

主要用于“机构运转、专业活动、专项业务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算428.13万元,其中:一般公共预算拨款收入数为428.13万元,占比100%;上年结转结余0万元,占比0%。

(二)财政拨款预算结构情况

部门预算中,财政拨款支出数为428.13万元,用于以下方面: 

社会保障和就业(类)支出52.63万元,占支出的12.3%;卫生健康支出(类)支出24.62万元,占支出的5.75%;节能环保支出(类)支出3万元,占支出的0.7%;农林水支出(类)支出313.51万元,占支出的73.23%;住房保障支出(类)支出34.36万元,占支出的8.03%。

(三)一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为428.13万元,比上年财政拨款预算数增加22.74万元,具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款预算数为44万元,主要用于单位的退休人员经费。比上年预算数增加6.95万元,原因是2022年调整了退休人员生活补助标准。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款预算数 35.42万元。主要用于单位基本养老保险缴费。比上年预算数增加0.32万元,原因是缴费基数上涨。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)财政拨款预算数2.76万元。主要用于单位其他社保缴费。比上年预算数增加0.3万元,原因是缴费基数上涨。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款预算数17.62万元。主要用于单位基本医疗保险缴费。比上年预算数减少1.58万元,原因是人员减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款预算数7万元。主要用于单位公务员医疗补助缴费。比上年预算数减少0.19万元,原因是人员减少。

6、节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项)财政拨款预算数3万元。主要用于农业面源污染综合防治。比上年预算数增加0万元。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)财政拨款预算数313.51万元。主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数减少17.45万元,原因是本年在职人员减少,各项经费随之减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)财政拨款预算数34.36万元。主要用于本单位在职人员住房公积金缴费。比上年预算数增加34.36万元,原因是去年该项未纳入年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出425.13万元,其中:人员经费397.98万元,占基本支出的93.61%;公用经费27.15万元,占基本支出的6.39%。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款预算数为44万元,主要用于单位的退休人员经费。比上年预算数增加6.95万元,原因是2022年调整了退休人员生活补助标准。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款预算数 35.42万元。主要用于单位基本养老保险缴费。比上年预算数增加0.32万元,原因是缴费基数上涨。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)财政拨款预算数2.76万元。主要用于单位其他社保缴费。比上年预算数增加0.3万元,原因是缴费基数上涨。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款预算数17.62万元。主要用于单位基本医疗保险缴费。比上年预算数减少1.58万元,原因是人员减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款预算数7万元。主要用于单位公务员医疗补助缴费。比上年预算数减少0.19万元,原因是人员减少。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)财政拨款预算数313.51万元。主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数减少17.45万元,原因是本年在职人员减少,各项经费随之减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)财政拨款预算数34.36万元。主要用于本单位在职人员住房公积金缴费。比上年预算数增加34.36万元,原因是去年该项未纳入年初预算。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.7万元,占总支出的1.1%,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为4.7万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占支出的0%;公务接待费0.7万元,占支出的0.16%;公务用车购置及运行维护费4万元,占支出的0.93%,其中,公务用车购置0万元,占支出的0%,公务用车运行维护费4万元,占支出的0.93%。

具体变化及原因情况如下:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0.7万元,比上年预算数增加0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费4万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算30.15万元,比上年减少4.87万元,下降13.91%。主要原因是本年在职人员减少,各项经费随之减少。机关运行经费具体明细如下:办公费4.06万元、印刷费0.3万元、水费0.5万元、电费3.02万元、邮电费0.8万元、取暖费2.84万元、物业费2.66万元、差旅费3.7万元、培训费1万元、公务接待0.7万元、劳务费0.48万元、工会经费4.89万元、公车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.2万元,办公设备购置1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8.11万元,其中:货物类政府采购预算1.4 万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算6.71万元。涵盖“办公桌、办公椅、车辆加油服务”等采购大类,编制政府采购预算明细10项,采购金额来源主要为一般公共预算财政拨款,其中8.11万元的资金来源为一般公共预算财政拨款。纳入政府购买服务项目0项,预算为0万元,涉及预算单位0家。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,全单位固定资产20.91万元,无形资产0.48万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金1万元,计划新增资产14件。其中:办公设备类配置计划14件,资金预算1万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求,我单位保留公务用车1 辆。其中:其他用车1辆。

单位价值50 万元(含)以上的通用设备 0台(套),单位价值100 万元(含)以上的专用设备0 台(套),单位价值 200 万元以上大型设备0 套。

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求,对所有预算项目绩效目标进行设置,2023年,我单位对共计22个预算项目设置绩效目标,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 101项,一级指标中:产出指标69项,效益指标31项,满意度指标 1项。二级指标中:数量指标41项,包括秸秆综合利用量、地膜残留监测点、全年主办召开培训次数、印发宣传资料数量等;质量指标7项,包括土壤质量监测取样点取样率、建立秸秆台账旗县区覆盖率等;时效指标18项,包括本年度秸秆台账建立和完善时间、地膜残留监测点取样制样完成时间等;成本指标3项,包括印刷总成本、培训总成本、差旅总成本等;经济效益指标26项,包括结余率、运转保障率等;社会效益指标2项,包括群众对农作物秸秆综合利用意识、群众对禁止使用超薄地膜的认知率等;生态效益指标2项,包括秸秆露天焚烧现象、秸秆综合利用率等;可持续影响指标1项,包括改善本地区农业生态环境等;服务对象满意度指标1项,包括主管部门满意度等。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:武巧敏         联系电话:0478-8289575

 

第六部分  部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

备注:

1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2023年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

附件: 巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心预算公开表


编辑: 徐晓婷 责任编辑: 周勇 郝冬 监审: 王星