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巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心
2023年部门预算公开报告

时间: 2023年1月19日 来源: 巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心作者: 点击: 65

目       录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

  

 第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心是农牧局科级建制全额拨款事业单位。

(二)部门主要职责

负责为全市动物疫病防治畜禽疫病促进畜牧业发展负责实施动物疫病的监测、预警、预报实验室诊断疫情报告工作承担动物产品安全相关技术监测工作承担畜禽屠宰行业监管的技术支撑工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心预算包括:1个所属事业单位预算。

(一)巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心机构及人员基本情况

本单位及下设独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。

我单位2023年事业在职53人,长聘人员3人,退休人员68人。其中事业编制人数56人、2022年末实有人数56人,比上年减少6人,其原因调出人员5人,退休2人,退休人员死亡1人。

(二)巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表                                          

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心

公益一类事业的事业单位

 

第二部分   部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为1081.37万元,其来源为一般公共预算拨款。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。比上年预算净减少26.36万元,下降2.38%。

净减少的主要原因:人员调出,预算减少。

部门支出预算1081.37万元。减少主要是由于人员调出,预算减少。比上年预算减少26.36万元,下降2.38%。净减少的主要原因:人员调出,预算减少。

(一)部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入1081.37万元,其中:一般公共预算拨款收入1081.37万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占比0%;财政专户管理资金收入0万元,占比0%;单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,占比0%,事业单位经营收入0万元,占比0%,其他收入0万元,占比0%。上年结转结余0万元,其中:一般公共预算0万元,单位资金0万元,占比分别为0%、0%。

(二)部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出1081.37万元,其中:基本支出1021.37万元,占比94.45%;项目支出60万元,占比5.55%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算1081.37万元,其中:一般公共预算拨款收入数为1081.37万元,占比100%;上年结转结余0万元,占比0%。

(二)) 财政拨款预算结构情况

部门预算中,财政拨款支出数为1081.37万元,用于以下方面: 农林水支出(类)支出772.10万元,占支出的71.4%;社会保障和就业(类)支出170.73万元,占支出的15.79%;卫生健康(类)支出60.12万元,占支出的5.56%;住房保障(类)支出78.42万元,占支出的7.25%。

(三)一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为1081.37万元,比上年财政拨款预算数减少26.36万元,具体情况如下:

1、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):财政拨款预算数712.10万元。主要用于机构运转、专业活动。比上年预算数增加19.94万元,原因是人员工资增加,事业运行费用增加。农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):财政拨款预算数60万元。主要用于专项活动。比上年预算数减少165万元,原因是专项费用减少。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):财政拨款预算数为155.59万元。事业单位离退休(项)74.64万元,主要用于单位的离退休人员经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)80.95万元,主要用于单位的机关事业单位基本养老经费。比上年预算数增加35.47万元,原因是离退休人员经费增加。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):财政拨款预算数为8.49万元。主要用于单位的遗属人员经费。比上年预算数增加2.24万元,原因是遗属人员增加。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):财政拨款预算数为6.65万元。主要用于单位的在职人员社保经费。比上年预算数增加0.49万元,原因是社保基数增加,费用增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):财政拨款预算数为60.12万元。事业单位医疗(项)39.88万元,公务员医疗补助(项)20.23万元,主要用于单位的医疗保险经费。比上年预算数增加2.07万元,原因是医保基数增加,费用增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款预算数为78.42万元。主要用于单位的住房公积金缴费。比上年预算数增加78.42万元,原因是上一年度住房公积金没有纳入预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1021.37万元,其中:人员经费962.75万元,占基本支出的94.26%;公用经费58.61万元,占基本支出的5.74%。具体情况如下:

1、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):财政拨款预算数10万元。主要用于机构运转、专业活动。比上年预算数增加19.94万元,原因是人员工资增加,事业运行费用增加。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):财政拨款预算数为59万元。事业单位离退休(项)74.64万元,主要用于单位的离退休人员经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)80.95万元,主要用于单位的机关事业单位基本养老经费。比上年预算数增加35.47万元,原因是离退休人员经费增加。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):财政拨款预算数为8.49万元。主要用于单位的遗属人员经费。比上年预算数增加2.24万元,原因是遗属人员增加。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):财政拨款预算数为6.65万元。主要用于单位的在职人员社保经费。比上年预算数增加0.49万元,原因是社保基数增加,费用增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):财政拨款预算数为60.12万元。事业单位医疗(项)39.88万元,公务员医疗补助(项)20.23万元,主要用于单位的医疗保险经费。比上年预算数增加2.07万元,原因是医保基数增加,费用增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款预算数为78.42万元。主要用于单位的住房公积金缴费。比上年预算数增加78.42万元,原因是上一年度住房公积金没有纳入预算。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

政府性基金预算拨款0万元,主要用于无。比上年预算数增加0万元,原因是无此项资金。

我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11.9万元,占总支出的1.1%,比上年预算减少1万元,下降7.75%;本年预算比上年执行数减少1万元,下降7.75%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为11.9万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占支出的0%;公务接待费2.4万元,占支出的20.17%;公务用车购置及运行维护费9.5万元,占支出的79.83%,其中,公务用车购置0万元,占支出的0%,公务用车运行维护费9.5万元,占支出的100%。

具体变化及原因情况如下:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。增加主要是由于无变动。

2、公务接待费2.4万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。增加主要是由于无变动。

3、公务用车购置及运行维护费9.5万元,比上年预算减少1万元,下降9.52%,本年预算比上年执行数减少1万元,下降9.52%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费9.5万元,本年预算比上年预算减少1万元,下降9.52%,比上年执行数减少1万元,下降9.52%。减少主要是由于上年度团队奖励专项3万元中包含1万元公务用车运行维护费。今年没有专项,故预算减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算58.61万元,比上年减少0.78万元,下降1.31%。主要原因是人员减少。机关运行经费具体明细如下:办公费12.54万元,物业管理费4.93万元,水费0.84万元,取暖费6.66万元,电费6.27万元,劳务费0.5万元,邮电费1.5万元,差旅费2万元,公务接待费2.4万元,公务用车运行维护费9.5万元,其他商品服务支出1.14万元,工会费10.33万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额4.5万元,其中:货物类政府采购预算   0万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算4.5万元。涵盖“计算机设备及软等采购大类,编制政府采购预算明细2项,采购金额来源主要为一般公共预算,其中4.5万元的资金来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目2项,预算为  4.5万元,服务类型为车辆维修和保养服务、车辆加油服务 ,涉及预算单位1家,资金来源为一般公共预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,全单位固定资产298.39万元,无形资产0.63万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金60.24万元,计划新增资产8个。其中:兽医实验室专用设备计划5台,资金预算58.8万元;兽医实验室洗衣机设备计划1台,资金预算0.6万元;兽医实验室打印机设备计划1台,资金预算0.2万元;计算机类设备配置计划1台,资金预算0.64万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求,我部门保留公务用车 辆。其中:局机关公务用车3辆,包括应急保障车辆2辆,专用车辆1辆。

单位价值50 万元(含)以上的通用设备 0台(套),单位价值100 万元(含)以上的专用设备0台(套),单位价值 200 万元以上大型设备0套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我本单位不存在非税收入。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求,对所有预算项目绩效目标进行设置,2023年,我部门对共计29个预算项目设置绩效目标,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标3项,一级指标中:产出指标27项,效益指标25项,满意度指标1项。二级指标中:数量指标26项,包括足额保障率、科目调整次数、购置疫苗数量等;质量指标6 项,包括对动物疫病防疫完成率、动物防疫旗县覆盖率、预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数等;时效指标20项,包括发放及时率、春季动物防疫免疫、发放及时率等;成本指标1项,包括购置疫苗平均成本;经济效益指标24项,包括结余率=结余数/预算数、运转保障率等;社会效益指标1项,包括动物疫情;生态效益指标1项,包括净化养殖环境生态环境;可持续影响指标1项,包括动物防疫工作对农牧民畜养殖可持续的期限;服务对象满意度指标1项,包括农牧民的满意度、上级主管部门满意度。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王世玺    联系电话:8298120

 

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注:

1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2023年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

附件: 1收支总表

附件: 2收入总表

附件: 3支出总表

附件: 4财拨总表

附件: 5一般预算支出

附件: 6基本支出

附件: 7三公

附件: 8政府性基金

附件: 9国有资本经营预算

附件: 10部门项目支出

附件: 11项目绩效目标表

附件: 12政府采购预算表


编辑: 徐晓婷 责任编辑: 周勇 郝冬 监审: 王星