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巴彦淖尔市农牧业科学研究所2022年度部门预算公开报告

时间: 2022年3月17日 来源: 巴彦淖尔市农牧业科学研究所作者: 张悦点击: 585

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门支出预算总表

三、部门收支预算总表 

四、一般公共预算财政拨款支出预算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

六、财政拨款“三公”经费支出预算表

七、部门收入总表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、政府采购预算明细表

第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市农牧业科学研究所是巴彦淖尔市直属公益性事业单位,处级建制。

(二)主要职责

1、主要职能是针对全市农牧业生产中存在的关键性科学技术问题开展应用基础、应用技术和技术开发研究;

2、承担国家、农业部、自治区和巴彦淖尔市下达的农牧业科技攻关及其他研究任务;

3、开展农牧业科技信息、科技管理等软科学研究;

4、开展科研成果的示范转化,发挥的科技中转、熟化、示范推广的作用。

二、基本构成情况

编制人数168人,实有人数369人,其中在职职工159人,离岗职工20人,退休190人。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2383.04万元,比上年预算增加288.99万元,上升13.8%,增加主要是由于2022年项目列入部门预算以及人员经费增加。

支出预算2383.04万元,比上年预算增加288.99万元,上升13.8%,增加主要是由于2022年项目列入部门预算以及人员经费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2383.04万元,其中:一般公共预算拨款收入   2383.04万元,占比100%;无政府性基金预算拨款;无事业收入 ;无事业单位经营收入;无其他收入;无上年结转。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2383.04万元,其中:基本支出2268.04万元,占比95.17%,项目支出115万元,占比4.83%;事业单位经营支出0万元,占比0%

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2383.04万元,包括:一般公共预算财政拨款2383.04万元,无上年结转。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、农林水支出1787.02万元,比上年预算数增加199.06万元。主要用于员工工资支出、公务费、工会经费、水电暖物业以及项目支出。

2、社会保障和就业类342.3万元,比上年预算数增加3.7万元。主要用于单位基本养老保险缴纳、离退休工资及死亡抚恤等。

3、卫生健康支出153.72万元,比上年预算数减少13.77万元。主要用于单位员工基本医疗保险、大额医疗保险及公务员医疗保险缴纳。

4、科学技术支出100万元,比上年预算数增加100万元。主要用于单位农牧业科研项目的实施。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.6万元,比上年预算减少3.4万元,下降42.5%;本年预算比上年执行数减少3.4万元,下降42.5%。其中:

1、无因公出国(境)费用。

2、公务接待费0.6万元,比上年预算数减少0.4万元,下降40%,本年预算比上年执行数减少0.4万元,下降40%。减少主要是由于接待次数减少。

3、公务用车购置及运行维护费4万元,比上年预算减少3万元,下降42.86%,本年预算比上年执行数减少3万元,下降42.86%。其中,无公务用车购置费用。公务用车运行维护费4万元,本年预算比上年预算减少3万元,下降42.86%,比上年执行数减少3万元,下降42.86%。增加主要是由于公务用车运行次数减少。 

第三部分  其他公开事项说明 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算127.17万元,比上年减少7.39万元,下降5.49 %。主要原因是缩减在职公务费。机关运行经费具体明细如下:办公费11.5万元,印刷费1.5万元,邮电费3.45万元、差旅费4.2万元、日常维修费10万元、办公设备购置费3万元、办公用房水费4万元、办公用房电费1.62万元、办公用房取暖费12.58万元、办公用房物业管理费41万元、公务用车运行维护费4万元,车辆公务费4.5万元,培训费5.6万元、公务接待费0.6万元、劳务费6.5万元、委托业务费1.3万元、其他交通费用4万元,其他商品和服务支出4万元,离退休公务费3.82万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额78.5万元,其中:政府采购货物预算   4.5万元,政府采购服务预算74万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆3辆。

四、部门组织征收非税收入计划情况

    单位无非税收入。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

    2022年,填报绩效目标的预算项目3,公开绩效目标3,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算115万元,占全部项目支出预算的100%

第四部分  名词解释 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张悦        联系电话:8230439

第六部分  部门预算公开表

 详见附表:

附件: 巴彦淖尔市农牧业科学研究所2022年度部门预算公开表


编辑: 徐晓婷 责任编辑: 周勇 郝冬 监审: 王星