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巴彦淖尔市农垦管理局2022年度部门预算公开报告
巴彦淖尔市农垦管理局

时间: 2022年3月10日 来源: 巴彦淖尔市农垦管理局 2022 年部门预算公开报告作者: 刘慧萍点击: 646

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、政府采购预算明细表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市农垦管理局是巴彦淖尔市农牧局所属参公二级单位。

(二)主要职责

1、履行对农牧场经济的宏观指导和行业管理,化解历史遗留问题等工作职能。

2、做好农垦局机关全体人员的工资、养老、医疗、抚恤等各项工作正常运转有序进行。

二、基本构成情况

2022 年预算有参公在职人员 55 人,事业在职人员 5 人,离岗人员 12 人,参公行政、事业退休人员 228 人,遗属 5 人。农垦局实有人数共 300 人,全部没有编制。

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1020.65 万元,比上年预算 992.58 增加 28.07 万元,增长 2.83 %,增加主要是由于 2022 年水、电、取暖费比上年增加 22.07 万元,事业人员每年薪级调资及遗属增加 1 人的预算收入增加 6 万元。

支出预算1020.65万元,比上年预算992.58万元增加 28.07万元,增长 2.83%,增加主要是由于 2022 年水、电、取暖费比上年增加 22.07 万元,事业人员每年薪级调资及遗属增加 1 人的1预算收入增加 6 万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 1020.65 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1020.65 万元,占比 100 %,无政府性基金预算收入,无部门组织的非税收入计划。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 1020.65 万元,其中:基本 1020.65 万元,占比 100 %,无项目支出。主要用于“机构运转”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1020.65 万元,包括:一般公共预算财政拨款 1020.65 万元,无政府性基金预算财政拨款 。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 227.21 万元,比上年预算数 241.26万元减少 14.05 万元。主要用于单位退休人员及遗属的工资及生活补助的支出。

2、医疗卫生类79.65万元,比上年预算95.75万元减少16.10万元,主要用于单位的医疗卫生单位部分支出。

3、农、林、水支出 713.78 万元,比上年 655.58 万元减少58.20 万元,主要用于单位的日常公务运转和人员工资支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

农垦局无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.04 万元,比上年预算 5.4万元减少 2.36 万元,下降 43.70 %;本年预算比上年执行数减少 2.36 万元,下降 43.70%。其中:

1、农垦局无因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0%,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长0 %。

2、公务接待费 0.04 万元,比上年预算数 2 万元减少 1.96万元,下降 98.00%,本年预算比上年执行数减少 1.96 万元,下降 98.00%。减少主要是由于疫情严重工作业务只能采取线上培训开会及办公,相应的费用就减少。

3、公务用车购置及运行维护费 3 万元,比上年预算 3.4 万元减少 0.4 万元,下降 11.76%,减少主要是由于疫情严重下场的工作业务量减少,费用就减少。本年预算比上年执行数减少0.4 万元,下降 11.76%。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算减少 0 万元,下降 0 %,本年预算比上年执行数减少 0 万元,下降 0%;公务用车运行维护费 3 万元,本年预算比上年预算减少 0.4 万元,下降 11.76 %,比上年执行数减少 0.4 万元,下降 11.76 %。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022 年,我单位机关运行经费财政拨款预 91.39 万元,比上年 89.92 万元增加 1.47 万元,增长 1.63 %。主要原因是水电3取暖费等经费增加 1.47 万元。机关运行经费具体明细如下:1、办公费 8.4 万元,2、印刷费 2.56 万元,3、手续费 0.30 万元,4.水费 4.86 万元、5.电费 7.00 万元、6、取暖费 10.00 万元,7、公务接待 0.04 万元,8、培训费 1.00 万元,9、会议费 0.57 万元,10、物业费 1.50 万元,11、劳务费 6.00 万元,12、差旅费7 万元,13、公车运行维护费 3.00 万元,14、设备购置费 3.09万元,15、其他交通费 21.35 万元,16、工会经费 7.18 万元,17、其他商品服务支出 4.54 万元 18、委托业务费 3.00 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 10.72 万元,其中:政府采购货物预算5.65 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 5.07万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末,共有车辆 3 辆, 其中:机要应急车辆 0辆等,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位无部门组织征收非税收入计划情况。

五、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况,我单位不涉及此项内容。

2022 年,填报绩效目标的预算项目 0 个,公开绩效目标 0个,公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元,占全部项目支出预算的 0%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

巴彦淖尔市农垦管理局预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 刘慧萍   联系电话:0478-8985530

第六部分 部门预算公开表

详见附表:

附件: 国有资本经营预算支出表

附件: 一般公共预算基本支出

附件: 一般公共预算支出表

附件: 部门项目支出

附件: 财政拨款收支总表

附件: 收入总表

附件: 收支总表

附件: 一般公共预算三公经费支出表

附件: 政府性基金预算支出表

附件: 支出总表

附件: 政府采购预算表

附件: 项目绩效目标表


编辑: 徐晓婷 责任编辑: 周勇 郝冬 监审: 王星