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巴彦淖尔市水产服务中心2022年部门预算公开报告

时间: 2022年3月16日 来源: 巴彦淖尔市水产服务中心作者: 点击: 2298

       

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表

十二、项目支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

负责水产技术推广机构与队伍建设指导、水产技术推广业务指导和水产技术培训。负责水产新技术引进、试验、示范、推广及技术指导,水产基地建设工作。技术培训与技能鉴定,包括转产转业渔民的培训和技能鉴定工作。负责水产病害防治、水生动物检验检疫。负责水产品增殖放流工作。负责渔业环境检测、渔业水质和渔业资源监测。负责鱼药鱼料质量监测、鱼药生产经营使用监督管理、渔业技术服务。承办局领导交办的其他事项。

二、基本构成情况

 巴彦淖尔市水产服务中心隶属巴彦淖尔市农牧局,科级建制,全额拨款事业编制,领导行政职数一正二副。隶属于巴彦淖尔市农牧局,科级建制全额拨款事业单位。现有人数94人,其中在职人员36人,离岗人员14人,退休人员41人。另有遗属4人,编制数为38个。

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算593.24万元,比上年预算增加114.26万元,增长19.26%,增加主要是由于企业职工基本养老保险公补-0.13;公务员医疗保险公补+2.14;在职人员工资+18.52;在职公务费-0.94;大额医保公补-0.06;失业保险公补+0.26;工会经费+0.15;工伤保险公补+0.33;新增预算项目未休假补贴+45.26;机关事业单位养老保险公补-1.25;水电暖物业费+1;离岗工资+27.21;离退休公务费+0.02;新增预算项目职工住宅取暖补贴17;职工基本医疗保险缴费公补+3.15;新增预算项目车辆公务费+1.5

支出预算  593.235587万元,比上年预算增加114.26万元,增长19.26%,增加主要是由于企业职工基本养老保险公补-0.13;公务员医疗保险公补+2.14;在职人员工资+18.52;在职公务费-0.94;大额医保公补-0.06;失业保险公补+0.26;工会经费+0.15;工伤保险公补+0.33;新增预算项目未休假补贴+45.26;机关事业单位养老保险公补-1.25;水电暖物业费+1;离岗工资+27.21;离退休公务费+0.02;新增预算项目职工住宅取暖补贴17;职工基本医疗保险缴费公补+3.15;新增预算项目车辆公务费+1.5

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入593.24万元,其中:一般公共预算拨款收入   593.24万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入   0万元,占比 0 %;事业单位经营收入万元,占比0  %;,其他收入万元,占比 0 %;上年结转  0万元,占比  %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比 0 %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出593.24万元,其中:基本支出593.24万元,占比100  %;项目支出  0万元,占比  %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %

主要用于机构运转,水产技术推广机构与队伍建设指导、水产技术推广业务指导和水产技术培训。负责水产新技术引进、试验、示范、推广及技术指导,水产基地建设工作。技术培训与技能鉴定,包括转产转业渔民的培训和技能鉴定工作。负责水产病害防治、水生动物检验检疫。负责水产品增殖放流工作。负责渔业环境检测、渔业水质和渔业资源监测。负责鱼药鱼料质量监测、鱼药生产经营使用监督管理、渔业技术服务。承办局领导交办的其他事项

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算593.24万元,包括:一般公共预算财政拨款593.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共593.24万元,比上年预算数增加114.26万元,占总支出100%,主要用于在职人员工资性支出与公务经费,保证机构的正常运转。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

水产管理站无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.65万元,比上年预算增加0.05万元,增长+1.09%;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

2、公务接待费  1 万元,比上年预算数增加(减少)0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3、公务用车购置及运行维护费3.65万元,比上年预算增加0.05万元,增涨1.39%,本年预算比上年执行数增加2.1万元,增长140 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费3.65万元,本年预算比上年预算增加0.05万元,增涨1.39%

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算32.53万元,比上年减少3.2万元。主要原因是工会费较上年减少。机关运行经费具体明细如下:办公费 3万元,物业管理费3.74万元,办公用水费1万元,印刷费0.51万元,办公取暖费5.46万元,办公电费1万元,邮电费1万元,培训费1万元,会议费1万元,维修(护)费1万元,差旅费3.3万元,公务接待费1万元,劳务费1万元,公务用车运行维护费2.15万元,其他商品服务支出0.8万元,工会费4.05万元,车辆公务费1.5

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6.4万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6.4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆  0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

本单位不存在非税收入。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李林晓      联系电话:0478-8247200

  

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:

附件: 巴彦淖尔市水产服务中心2022年度部门预算公开表