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巴彦淖尔市原种繁育中心2022年部门预算公开报告

时间: 2022年3月10日 来源: 巴彦淖尔市原种繁育中心作者: 点击: 2610

目    录

 

第一部分  单位概况

主要职能、职责

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

巴彦淖尔市原种繁育中心隶属于巴彦淖尔市农牧局,科级建制,财政差额补贴拨款事业单位。

(二)主要职责

(1)承担农作物品种的区域试验、生产试验、品比试验、新品种展示、病虫害防治等工作。

(2)承担小麦“三圃”田繁育工作;编制国有原种繁育中心的发展规划,制定原良种生产计划。

(3)承担果树新优品种引进、试验示范、果树优良品种培育、脱毒,苗木繁育;承担果园建设规划设计、果树栽培技术的制定、技术人员能力提升、果树病虫害防治技术推广。

(4)完成市农牧局交办的其他任务。

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算381.61万元,比上年(原巴彦淖尔市果树场和原巴彦淖尔市四分滩原种场)预算增长63.62万元,增长20%,增长主要原因为人员经费支出增加。

支出预算381.61万元,比上年(原巴彦淖尔市果树场和原巴彦淖尔市四分滩原种场)预算增长63.62万元,增长20%,增长主要原因为在职人员工资、退休人员退休金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费方面支出均增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入381.61万元,其中:一般公共预算拨款收入381.61万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出381.61万元,其中:基本支出275.32万元,占比72.15%;事业单位经营支出106.29万元,占比27.85%。

主要用于机构运转、专业活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算381.61万元,包括:一般公共预算财政拨款381.61万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增减0万元。

2.社会保障和就业类262.53万元,比上年预算数增加5.13万元。主要用于退休人员退休金发放、缴纳在职人员养老保险和遗属生活困难补助方面的支出。

3.卫生健康支出类12.79万元,比上年预算数增加0.37万元。主要用于职工医疗保险方面的支出。

4.事业运行支出类106.29万元,比上年预算数增加58.63万元。主要用于在职人员工资方面的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元。

  

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位运行经费财政拨款预算381.61万元,比上年增加减少0万元,下降0 %。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:柳耀欣        联系电话:8289033

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:

附件: 巴彦淖尔市原种繁育中心2022年度部门预算公开表