巴彦淖尔农牧业信息网
巴彦淖尔农牧业信息网
巴彦淖尔农牧业信息网
巴彦淖尔农牧业信息网
巴彦淖尔农牧业信息网
巴彦淖尔农牧业信息网
巴彦淖尔农牧业信息网
巴彦淖尔农牧业信息网
巴彦淖尔农牧业信息网

巴彦淖尔市畜牧业服务中心2022年度部门预算公开报告

时间: 2022年3月9日 来源: 巴彦淖尔市畜牧业服务中心作者: 孙艳炯点击: 2654

  

目        录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总 表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表、

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

(一)主要职能

 巴彦淖尔市畜牧业服务中心,于2021年2月26日,巴机编办发【2021】64号批复,原巴彦淖尔市畜牧工作站与市饲料饲草站合并成立巴彦淖尔市畜牧业服务中心,实有人员128人,其中核定编制62人。在岗人员57人;离岗人员9人,退休人员58人,遗属4人。隶属于巴彦淖尔市农牧局,科级建制全额拨款事业单位。

(二)主要职责

1、协助拟订和实施全市家畜遗传改良计划和区域规划;承担畜禽新品种培育、引进、示范和推广;指导建立健康养殖档案,提供相关技术服务。

2、参与制定畜禽品种标准以及相关饲养和畜产品质量标准;承担养殖新技术引进、示范和应用;承担畜牧相关技术的科研、示范和项目推广工作。

3、协助开展畜牧种质资源普查、遗传资源质量监测以及种畜禽等级评定或鉴定;协助开展种畜禽场验收评审和种畜禽市场监管;承担地方良种培育、品种选育及保护利用相关工作。

4、协助草拟全市饲草产业区域发展规划,承担饲草料、牧草种子基地和人工草地保护建设利用的技术指导,构建现代饲草产业生产、加工、储运体系;参与制(修)订饲料饲草标准。

5、为全市饲料饲草质量安全监管提供技术支持,参与划定饲料生产企业安全生产等级。

6、承担市农牧局交办的其他相关工作。

二、基本构成情况

巴彦淖尔市畜牧业服务中心隶属于巴彦淖尔市农牧局,科级建制。编制数62人,实有人员128人,其中在职57人、离岗9人,退休人员58人,遗属4人。

机构下设:办公室、种畜禽质量检测与草原奖补办公室、羊业技术推广科、牛业技术推广科、猪禽业技术推广科、特色养殖技术推广科、事企合作共建专家科、饲草饲料科共八个科室。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算  797.87万元,比上年预算增加41.98万元,上升5.55%,增加主要是:本年度预算增加自治区种质资源普查专项41万元;支出预算797.87万元,比上年预算增加 41.98 万元,上升5.55%,增加主要是由于本年度预算增加自治区种质资源普查专项41万元。

 (一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 797.87万元,其中:一般公共预算拨款收入  797.87万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入   0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0  万元,占比0  %;,其他收入0  万元,占比 0 %;上年结转  0万元,占比  %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出  797.87 万元,其中:基本支出 756.87万元,占比94.86 %;项目支出 41万元,占比 5.14 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于机构运行畜禽良种的选育提高及遗传资源保护和利用;畜产品无公害健康养殖技术服务和现代养殖技术的推广及研究;种畜禽、冷冻精液、胚胎、羊毛羊绒等畜产品质量监督、检验、监测及技术测试;承担全市种畜禽场技术管理、种畜禽场生产经营许可现场评审及种畜禽质量监督检验和测试;承担优良畜禽的调出、调入、调剂和管理;负责畜禽品种鉴定、生产性能测试和良种登记,协助草拟全市饲草产业区域发展规划,承担饲草料、牧草种子基地和人工草地保护建设利用的技术指导,构建现代饲草产业生产、加工、储运体系;参与制(修)订饲料饲草标准。为全市饲料饲草质量安全监管提供技术支持,参与划定饲料生产企业安全生产等级,承担市农牧局交办的其他相关工作。职工工资、职工养老、医疗保险等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  797.87万元,包括:一般公共预算财政拨款   797.87万元,政府性基金预算财政拨款   0 万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 619.62万元,比上年预算数增加75.89万元,占总支出77.66%。

2、社会保障和就业类 127.49  万元,比上年预算数增加11.11万元,占总支出15.98%。

3、卫生健康支出50.76万元,比上年预算减少6.04万元,占总支出6.36%。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.74万元,比上年预算减少 1.54 万元,下降35.98 %;本年预算比上年执行减少 1.54万元,下降)35.98 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加(减少)0   万元,增长(下降)  0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)  0 %。

2、公务接待费  0.76 万元,比上年预算数减少0.02 万元,下降 2.56 %。本年预算比上年执行数减少 0.02 万元,下降2.56 %。

3、公务用车购置及运行维护费 1.98 万元,比上年预算减少1.52 万元,下降43.43%,本年预算比上年执行数减少 1.52万元,下降43.43%。其中,公务用车购置   0万元,比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.98 万元,本年预算比上年预算减少1.52万元,下降43.43%,比上年执行数减少1.52  万元,下降43.43%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算  92.42万元,比上年增加 39.16万元,增长 73.84%。主要原因是社会保障缴费减少,公务费核减2.8万元,饲料产品监督检测费增加41万元。机关运行经费具体明细如下:办公费 5.66万元,印刷费1.43万元,物业管理费5.1万元,办公用水费0.87万元,办公取暖费6.18万元,办公电费6.09万元,邮电费0.38万元,培训费0.95万元,差旅费5.7万元,公务接待费0.76万元,劳务费1.43万元,办公设备购置3.33万元,公务用车运行维护费1.98万元,其他交通费0.29万元,其他商品服务支出1.16万元,工会费6.14万元,办公室内维修维护3.8万元,法律咨询费0.19万元,饲料产品安全监督检测41万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  12.29 万元,其中:政府采购货物预算 3.33万元,政府采购工程预算   0万元,政府采购服务预算   7.97万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆  2辆, 其中:机要应急车辆  0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

本单位不存在非税收入。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算41万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 孙艳炯       联系电话:0478-8287126

 

第六部分    部门预算公开表

 

详见附表:                                                                     

附件: 巴彦淖尔市畜牧业服务中心2022年度部门预算公开表