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巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队2022年度部门预算公开报告

时间: 2022年3月4日 来源: 巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队作者: 点击: 2745

 目   录

 第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

 一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队是农牧局所属的副处级建制财政全额拨款的事业单位。

  • 主要职责

主要推进全市农牧业系统综合行政执法工作,对农牧业所属的种子、肥料、农药、兽药、饲料、种畜禽、农业转基因生物安全管理、农牧业动植物新品种保护、基本农田保护、植物检疫、农牧业机械、渔业、农畜产品质量安全等相关的行政处罚135项,有行政强制措施10项,行政监督检查20项行使综合行政执法职能职责。

二、基本构成情况

巴彦淖尔市农牧业综合行政执法支队是农牧局所属的副处级建制事业单位。现有编制71人,在职在岗干部职工62人(其中:参照公务员法管理人员42人,事业编制19人,工勤人员1人),退休人员37人。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算794.39万元,比上年预算增加480.87万元,上升 153%,增加原因是由于单位机构改革,和市动物卫生监督所、市河套灌区中低产田改造管理服务中心合并,在职人员及退休人员增加,人员经费相应增加;执法监管项目经费增加。支出预算794.39万元,比上年预算增加480.87万元,上升 153%,增加原因是由于单位机构改革,和市动物卫生监督所、市河套灌区中低产田改造管理服务中心合并,在职人员及退休人员增加,人员经费相应增加;执法监管项目经费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入794.39万元,其中:一般公共预算拨款收入794.39万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比  %;,其他收入0万元,占比 0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出794.39万元,其中:基本支出778.39万元,占比98%;项目支出16万元,占比2 %;事业单位经营支出 0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、职工工资、职工养老医疗保险、农业执法监管等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算794.39万元,包括:一般公共预算财政拨款794.39万元。(其中社会保障和就业支出94.16万元;卫生健康支出51.06万元;农林水支出649.17万元)政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类649.17万元,比上年预算数增加397.28万元,主要用于职工工资、单位日常公务支出等。

2、社会保障和就业类94.16万元,比上年预算数增加55.46  万元。主要用于退休人员工资、单位养老保险等

3、医疗卫生与计划生育51.06万元,比上年预算数增加28.13万元。主要用于职工医疗保险、企业职工养老保险等

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.2万元,比2021年预算减少0.46万元;本年预算比上年执行数减少0.46万元,下降了6%,其中:

  • 因公出国(境)费用0万元。
  • 公务接待费 7万元,比2021年预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费6.5万元,比2021预算减少0.46万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.5万元,与2021年预算相比,本年预算比上年执行数增减少0.46万元,下降6.6%。下降主要原因是由于单位机构改革,和市动物卫生监督所、市河套灌区中低产田改造管理服务中心合并,节约开支。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我部门(单位)机关运行经费财政拨款预算86.04万元,比上年增加 51.61万元,上升150%。增加主要原因是由于单位机构改革,和市动物卫生监督所、市河套灌区中低产田改造管理服务中心合并,在职人员及退休人员增加,相应的机关运行费用增加。机关运行经费具体明细如下:办公费8.4万元,邮电费0.4万元,差旅费6万元,公务接待费0.7万元,公务用车运行维护费6.5万元,办公设备购置费4万元,公务交通补贴费27.72万元,工会经费6.74万元,离退休公务费0.74万元,水电暖物业费19.84万元,劳务费1万元,印刷费4万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额30.3万元,其中:政府采购货物预算19.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆 5辆, 其中:执法执勤车辆4辆;一般公务用车1辆;机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

本单位没有非税收入。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算16万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王萍       联系电话:0478-8929128

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:

附件: 1收支总表

附件: 2收入总表

附件: 3支出总表

附件: 4财政拨款收支总表

附件: 5一般公共预算支出表

附件: 6一般公共预算基本支出表

附件: 7一般公共预算“三公”经费支出表

附件: 8政府采购预算表

附件: 9国有资本经营预算支出表

附件: 10项目支出表

附件: 11项目绩效目标表

附件: 12政府性基金预算支出表