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巴彦淖尔市农牧局2022年度部门预算公开报告

时间: 2022年3月4日 来源: 计划财务科作者: 钟慧点击: 2991

 

目   录

第一部分部门概况

   一、主要职能、职责

   二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2022年部门预算情况说明

   一、部门预算收支总体情况说明

   二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

   三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

   四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收征收非税收入情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、整体绩效目标申报表

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能、职责

 市农牧局贯彻落实党中央关于“三农三牧”工作的方针政策和自治区、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农三牧”工作的集中统一领导。主要职责、职能是:

(一)统筹研究和组织实施“三农三牧”工作的发展战略、发展规划。协助组织起草有关地方性法规、规章草案,健全农牧业综合执法体系建设。

(二)统筹实施乡村振兴战略,研究拟订农村牧区社会事业发展规划,承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究,参与相关政策的制定,统筹推动发展农村牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导改善农村牧区人居环境和生产环境。指导农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设。

(三)统筹推进农村牧区经济体制改革,研究提出深化农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议。指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作,监督耕地使用权流转,指导承包纠纷仲裁工作。指导农村集体产权制度改革、农村牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担,指导农牧民筹资筹劳工作。

(四)负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

(五)研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行,开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农牧业机械化等各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化。指导农牧业标准化、规模化生产,推进优质高效绿色安全农牧业发展。

(七)负责农畜产品质量安全监督管理,组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估,发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全市农牧业检验检测体系建设,组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

(八)负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作,拟订耕地及永久基本农田质量保护措施,依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

(九)负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准,依法开展农作物、牧草种子(种苗)、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂渔业、屠宰行业的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

(十)负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设,组织和监督全市动植物防疫检疫工作,负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

(十一)负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测发布农牧业灾情,组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨,提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十二)负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策,以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央和自治区财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划,编报部门预算。按照规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目,负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

(十三)负责拟订农牧业农村牧区科研、技术推广规划、计划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广,推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管和生产加工许可。开展农牧业新品种保护工作。

(十四)指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

(十五)牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作,组织实施有关农牧业援外项目。

(十六)完成市委、政府和市委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市农牧部门预算包括:局本级预算和所属事业单位预算。

(一)巴彦淖尔市农牧部门机构及人员基本情况 

局本级及下设独立预算单位共有15家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为2家,公益一类事业单位为11家,公益二类事业单位1家。

 

(二)巴彦淖尔市农牧局所属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

                      单  位  情  况  表

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市农牧局(本级)

财政拨款行政单位

2

巴彦淖尔市农牧综合保障

全额拨款事业单位

3

巴彦淖尔市农村牧区

社会事业发展中心

参照公务员法管理的事业单位

4

巴彦淖尔市畜牧业服务中心

全额拨款事业单位

5

巴彦淖尔市水产服务中心

全额拨款事业单位

6

巴彦淖尔市耕地质量监测保护中心

全额拨款事业单位

7

巴彦淖尔市农村牧区经营管理中心

全额拨款事业单位

8

巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心

全额拨款事业单位

9

巴彦淖尔市农牧业机械化服务

全额拨款事业单位

10

巴彦淖尔市农畜产品质量安全中心

全额拨款事业单位

11

巴彦淖尔市原种繁育中心

全额拨款事业单位

12

巴彦淖尔市农牧业科学研究所

全额拨款事业单位

13

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心

全额拨款事业单位

14

巴彦淖尔市农牧业综合

行政执法支队

全额拨款事业单位

15

巴彦淖尔市农垦管理局

参照公务员法管理的事业单位

  

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

 一、2022年预算收支情况的总体说明 

巴彦淖尔市农牧局2022年收支总预算为13162.37万元,比2021年增加了1967.71万元,增加的原因是:农林水支出中事业运行主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费增加。2022年收支预算其来源为财政拨款13162.37万元,主要用于局及其所属单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业资源保护与修复利用、农村牧区社会事业发展规划等项目支出。

    二、2022一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入情况说明

巴彦淖尔市农牧局2022年公共预算收支13162.37万元,其中财政拨款(补助)收支13162.37万元,占100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年部门预算总支出为13162.37万元。其中基本支出12040.37万元,占91%,项目支出1122万元,占9%。2022年部门预算中,财政拨款支出数为13162.37万元,用于以下方面:科学技术支出(类)支出100万元,占支出的1%,社会保障和就业(类)支出2139.06万元,占支出的16%;卫生健康支出(类)766.87万元,占支出的5.9%,节能环保(类)支出3万元,占支出的0.1%;农林水支出(类)支出10153.44万元,占支出的77%。

2022年财政拨款预算数为13162.37万元,比2021年财政拨款预算数11194.66万元增加了1967.71万元,增加了15%。具体情况如下:

1.科学技术支出(2022年财政拨款预算数为100万元,为新增预算,在以前年度中以追加项目下达,下达金额为300元,减少了100万元,减少了33%。

(1)科学技术支出(应用研究(项):2022年财政拨款预算数为100万元,根据《巴彦淖尔市人民政府、内蒙古自治区农牧业科学院农牧业科技战略合作框架协议》、《关于自治区农牧业科学院与巴彦淖尔市政府科技合作拟实施项目情况的报告》,主要用于(一)河套灌区主要农作物种质资源开发及引选育1、河套硬质小麦品种引选育;2、优质抗病向日葵新品种选育;3、高产优质玉米新品种创制选育;4、特色种质资源收集评价(二)高质高效关键技术集成与推广1玉米水肥一体化控膜减肥增效全程机械化信息化技术中试;2、河套灌区甜菜全程机械化节本增效技术推广应用及盐碱地甜菜综合栽培技术研究3、肉羊健康高效养殖及繁育技术集成研究示范。此项目为新增预算项目,在以前年度中以追加项目下达,下达金额为300元,减少了100万元,减少了33%。

2.社会保障和就业支出2022年财政拨款预算数为2139.06万元,2021年财政拨款预算数为2111.33万元,比上年减少27.73万元,减少1%。

1)社会保障和就业(类)引进人才费用(项):2022年财政拨款预算数为10万元。主要用于本系统“草原英才”滚动支持资金。此项是新增项目。

2)社会保障和就业(类)归口管理的行政单位离退休(项):2022年财政拨款预算数为250.04万元。主要用于行政单位及参公单位离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。此项支出比2021年财政拨款预算数为272.35万元减少了22.31万元,减少9%。

 2)社会保障和就业(类)事业单位离退休(项):2022年财政拨款预算数万636.98元。主要用于事业单位离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。此项支出比2021年财政拨款预算数为508.6万元,增加128.38万元,增加了25%

   3)社会保障和就业(类)死亡抚恤(项):2022年财政拨款预算数为118.90万元。主要用于遗属人员基本工资、津贴补贴等人员经费。此项支出比2021年财政拨款预算数109.25万元,增加了9.65万元,增加了8%。

4)社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2022年财政拨款预算数为1059.3万元。主要用于单位基本养老保险缴费,此项支出比2021年财政拨款预算数1156.26万元,减少了96.96万元,减少了8.4%。

5)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(项):2022年财政拨款预算数为63.85。主要用于其他社会保障和就业支出,此项支出比2021年财政拨款预算数64.87万元,减少了1.02万元,减少了1.6%。

3.卫生健康支出(2022年财政拨款预算数为766.87万元,用于单位人员医疗保险,此项支出比2021年财政拨款预算数842.34万元,减少75.47万元,减少了9%。

1卫生健康支出()行政单位医疗(项):2022年财政拨款预算数为56.31万元,此项支出比2021年财政拨款预算数106.63万元,减少了50.32万元,减少了47%。

2卫生健康支出()事业单位医疗(项):2022年财政拨款预算数为427.6万元,此项支出比2021年财政拨款预算数440.36万元,减少了12.76万元,减少了2.9%。

3卫生健康支出()公务员医疗补助(项):2022年财政拨款预算数为282.19万元,此项支出比2021年财政拨款预算数295.35万元,减少了13.16万元,减少了4.5%。

4.节能环保2022年财政拨款预算数为3万元,2021年财政拨款预算一致

节能环保(类)农村环境保护(项):2022年财政拨款预算数为3万元。《关于印发2021年部分中央财政专项转移支付项目实施方案的通知》(内农牧计财发[2021]81号)、《内蒙古自治区2021年中央财政废旧地膜回收利用项目实施方案》、《关于做好2021年农产品产地土壤环境质量监测样品采集工作的函》、《研究自治区粮食安全省长责任制考核问题整改工作》(内蒙古自治区人民政府专题会议纪要[2021]7号),农牧业面源污染综合防治经费用于:1. 组织开展农业面源污染治理工作会,到各旗县区督察工作进展,印制农业面源污染治理档案及宣传资料;2.组织旗县区开展耕地质量监测网络建设,掌握全市耕地质量情况;3.组织旗县区开展农产品产地土壤质量监测样品采集、制样、送样工作;4.组织旗县区开展全生物降解地膜实验示范;5.开展外来入侵生物、野生植物资源调查与防除工作;6.开展地膜残留监测取样、制样测算分析;7.开展2021年成果分析、验收工作。与2021年财政拨款预算数一致。

5.农林水事务2022年财政拨款预算数为10153.44万元,比2021年财政拨款预算8237.99万元,增加1915.45万元,增加了19%

1)农林水事物(类)行政运行(项):2022年财政拨款预算数为822.60万元。主要用于行政单位及参公单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数997.48万元,减少了174.88万元,减少了21%。

2)农林水事物(类)一般行政管理事务(项):2022年财政拨款预算数为45万元。主要用于局机关保障机构正常运行、开展日常工作的专项业务费。此项支出与2021年财政拨款预算数一致。

3)农林水事物(类)事业运行(项):2022年财政拨款预算数为7608.06万元。主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数6314.91万元,增加1293.15万元,增加了17%。

4)农林水事物(类)农垦运行(项):2022年财政拨款预算数为713.78万元。主要用于行政单位及参公单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出和2021年财政拨款预算数655.58万元,增加58.20万元,增加了8%。

5)农林水事物(类)科技转化与推广服务(项):2022年财政拨款预算数为153万元。重点围绕我市小麦、玉米、向日葵、西甜瓜、蔬菜等主栽作物开展农业重点适用技术推广、优良品种引进、新型高效肥料推广以及粮食全程社会化服务等工作,全面提升农业科技应用率,推动农业绿色高质量发展,带动全市农牧民增收。按照自治区农牧厅持续改善农村牧区人居环境的要求,稳步推进厕所革命,严格质量监管,在全市建立设施运营管护,与户厕改建档案、台账。按照中央及自治区农村固定观察点调查任务,对农村牧区各级观察点进行督促调查,全面落实惠农政策,农机购置补贴及农机深松补助工作;在全市七个旗县区开展了先进适用、绿色环保及农机化生产薄弱环节的农机新装备、新技术的引进、试验、示范、推广工作,优化我市农机装备结构、提升农牧业机械化水平;为农机专业合作社提供农机技术服务,促进了农机社会化服务。依法调解质量纠纷,已受理全市农牧机械质量投诉或其他部门转交的有关农牧机质量的投诉;农机安全隐患排查和打非治违专项治理活动;农机安全生产重要节点进行安全检查监督;信息网络平台建设是由原市农牧业信息中心承担的项目,我单位承担市农牧局门户网站的信息采集、分析、发布等相关工作。此项支出比2021年财政拨款预算数73.02万元,增加79.98万元,增加了52%。

  6)农林水事物(类)病虫害控制(项):2022年财政拨款预算数为230万元。主要用于春防秋防疫苗配套补贴,牛羊布病灌服免疫补贴;监管全市76家屠宰企业每季度监督检查一次消毒一次;违禁药品及兽药残留按屠宰数量5%比例抽检;从事布病防控专业技术人员发放保健津贴;执法设备摄像机等专用设备购置;对全市官方兽医,协检元管理对象(养殖户、动物调运人员,屠宰从业人员、兽药经营人员)防疫人员等进行业务培训;屠宰环节监管经费;违禁药品“瘦肉精”等违禁药品抽样,快速检测;养殖、屠宰环节监督执法经费等。此项支出比2021年财政拨款预算数65万元,增加了165万元,增加72%。

 7)农林水事物(类)农产品质量安全(项):2022年财政拨款预算数为256万元,承担全市850批次农畜水产品抽检样品任务:其中:种植业产品检测500批次、养殖业产品300批次、水产品50批次,不包括临时性专项抽检和突发农产品质量安全事件检测;种子样品需要做纯度、净度、水分、发芽率四项指标检验;玉米制种花期田间种子质量检验。2022年农产品检测任务在2021年基础上,继续完成5‰(常住人口数)的抽检任务(170万人*5‰=850批次样品)。根据我市调整产业结构和种养殖规模等实际情况,检测内容预计将减少蔬菜瓜果检测数量,增加肉类、水产品检测数量。巴彦淖尔市2022年预计检测蔬菜瓜果500批次,项目预算定额标准每个1130元;肉类300批次,项目预算定额标准每个1561元;水产品50批次,项目预算定额标准每个2780元。主要用于专用材料费;小型仪器设备购置费;项目实施过程中实验仪器维修维护、检定、校准费用;实验室安防系统、实验室信息管理系统等升级和日常维护;项目实施过程中开展抽样、培训、调研、实验室间比对、交流、能力验证所发生的差旅费;检测人员技术培训;废液处理等。按照自治区“质量强区和”农牧业行政执法行动要求,在全市开展农药、兽药、瘦肉精、屠宰监管、农资打假等各项行动专项执法检查等工作,人员差旅补助;车辆燃油和过路费;为宣传落实农牧业相关法律你法规需要制作展板、宣传画册等印刷费;为全市农牧执法人员提供业务培训的培训费。二、暖气改造,废旧暖气拆除;暖气改造换新。此项支出比2021年财政拨款预算60万元,增加了196万元,增加了77%。

8)农林水事物(类)执法监管(项):2022年财政拨款预算数为11万元。中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》(中办发〔2018〕61号),要求“将农业综合行政执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费纳入同级财政预算,由各级财政加强相关经费保障,确保满足执法工作需要。”经费用于:一、在全市开展农药、兽药、瘦肉精、屠宰监管、农资打假等各项行动专项执法检查等,支出人员差旅补助;车辆燃油和过路费;为宣传落实农牧业相关法律法规制作展板、宣传画册等印刷费;为全市农牧执法人员提供业务培训的培训。各项行动专项执法检查每月六个大队出动至少20人次,全年240人次,每人每天标准按300元,全年人员差旅补助7万元;制作展板、宣传画册等印刷费2万元;执法人员培训全年65人次,标准是每人每天住宿餐饮费320元,需培训费2万元。此项是新增项目。

9)农林水事物(类)其他农业支出(项):2022年财政拨款预算数为314万元。主要用于信息网络平台建设经费、新型职业农民教育培训、农机监理工作经费;巴信联发【2021】1号《研究解决巴彦淖尔市鸿畅建筑装饰钢构有限公司法人刘真洪信访事项有关事宜的会议纪要》为切实解决鸿畅公司信访事项,2020年12月23日,巴彦淖尔市信访工作联席会议根据相关部门补偿资金审核确认情况,审议通过并出具会议纪要同意市农牧局、市信访局与鸿畅公司经过多次协商商定的补偿有关事项。市农牧局按照“依法合规、公平合理,确保国有资产不流失、企业损失补偿有保障”的原则,与鸿畅公司签订了《关于解决巴彦淖尔市鸿畅建筑装饰钢构有限公司法人刘真洪信访事项的补偿协议》《关于解决巴彦淖尔市鸿畅建筑装饰钢构有限公司法人刘真洪信访事项的补偿协议》,分10年给付鸿畅公司货币补偿3180.1826万元,其中已于2021年2月2日一次性货币支付鸿畅公司480.1826万元,剩余2700万元,分9年、每期300万元于每年12月30日前付清。 按照《补偿协议》内容,现申请拨付第二期补偿资金300万元,用于支付鸿畅公司股东本金、公司欠款、解决员工工资及缴纳养老保险金等业务费用。此项支出比2021年财政拨款预算数13万元,增加301万元,增加了96%。

三、2022年政府性基金预算收支情况说明 

2022年巴彦淖尔市农牧业系统没有政府性基金预算收支情况。

财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算104.82万元,比上年107.59万元,预算数减少2.77万元,减少2%,本年预算数比上年执行数118.86万元,增加14.04万元,增加13%。具体情况如下:  

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,与上年执行数一致。

2、公务接待费16.19万元,比上年预算数18.23万元,减少2.04万元,加减少了12%,本年预算数比上年执行数15.93万元,减少了1%。减少原因,因为机构改革,从新分配了职能职责,根据新单位的需求,重新控制三公经费的支出。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费88.65万元,比上年预算数89.36万元,减少3.8万元,减少4%。本年预算数比上年执行数减少0.71万元,增加1%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费88.62万元,比上年预算减少0.71万元,增加1 %。本年预算数比上年执行数92.45万元,减少3.8万元,减少4%。减少主要原因是:由于机构改革二级单位职能职责发生变化,严格控制三公经费支出。 

  

       第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我部门机关运行经费财政拨款预算891.57万元,比上年减少18万元,减少2%。主要原因是我部门是主管部门,存在着监督、检查,以及承办市委、政府交办的其他事项,积极响应全面压缩三公经费。机关运行经费具体明细如下:办公费91.81万元、印刷费25.26万元、水费18.15万元,电费62.83万元,邮电费16.78万元,取暖费81.38万元,物业费108.36万元,差旅费66.07万元,维修费17.80万元、培训费24.85万元、公务接待16.19万元、工会经费94.36万元、公车运行维护费72.63万元、其他交通费用109.66万元,办公设备购置28.32万元,其他商品和服务支出29.05万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额436.53万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算436.53万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆54辆,应急保障用车8辆,执法执勤用车12辆,其他用车35辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

截至2021年末,共有房屋48025.05平方米,价值106657360.94元,其中办公用房22986平方米,价值76196528.86元,业务用房19737.69平方米,价值29023394.24元,其他用房其中(不含建筑物)5301.36平方米,价值1437437.84元。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我部门无非税计划

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目23个,公开绩效目标23个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1122万元,占全部项目支出预算的100%。

 

部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十三、非洲猪瘟:非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病,历史上对染疫国家的生猪产业和相关国际贸易影响巨大,世界动物卫生组织将其列为法定报告动物疫病,我国将其列为一类动物疫病。

          

部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式

联系人:钟慧     联系电话:0478-8289085

  

第六部分  部门预算公开表

详见附表

附件: 巴彦淖尔市农牧局2022年度部门预算公开表